费用会计岗位职责优秀（通用35篇）
1、 负责存货核算、项目台账核对与监督
2、 负责项目分库采购成本归集
3、 负责存货监盘、账实核对
4、 负责在建工程核算
5、 参与公司财务内部控制,防范财务风险(内部控制及风险管理)
6、 完善标准成本管理体系，做好成本差异分析，编制分析报告，为财务分析提供依据;
7、 基于公司会计政策，准确进行各类成本账务处理;落实与完善账务检查机制，推进成本核算流程优化;
8、 负责公司降成本专案的推动、管理和考核，对系统提出各类需求并跟踪审核优化系统;
9、 完成上级交办的其他工作
10、需提供离职证明。
负责日常费用报销审核管理及费用凭证录入工作;
根据预算指标审核各类费用支出单据，监督预算的执行情况;
员工借支和公司预付费用的管理;
月底有关费用的预提和银行流水的对账;
负责公司现金、银行存款及相关票据的结算及管理;
负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证，银行对账;
保证日清月结、账实相符及资金安全;
按时每日提交资金日报表，每月提交资金情况表，配合及做好各种账务处理;
完成上级交代的其他事项。
1、依据合同内控成本的标准暂估未完工项目成本作为会计期末项目直接成本 入账依据
2、对月度的成本变化点进行成本分析，实时监控
3、整理应付供应商各项材料款，根据材料付款要求协助付款出纳进行付款，并做好发票台账登记管理工作，及时催缴发票移交税务会计并进行移交确认
4、参与监督采购业务的比价、议价。
1. 产品标准成本的计算。
2. 新产品成本的预测及分析。
3. 产品出口的核算。
4. 固定资产的核算及投资分析预算。
5. 存货核算。
6. 其他相关工作。
岗位职责：
1、货币资金余额查询及盘点管理;
2、款项收支确认及凭单制作;
3、货币资金相关帐务处理;
4、费用单据帐务处理;
5、外币现钞管理;
6、与总公司对接资金工作;
7、其它临时性工作。
任职要求：
1、财务或会计专业专科以上学历，具有会计从业资格证书或初级职称;
2、贸易或销售行业，3年以上相关财务工作经验;
3、熟练使用用友或金蝶财务软件，及EXCEL、WORD等常用办公软件;
4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;
5、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动。
1、凭证单据录入，根据账务处理标准，负责费用类及非项目相关单据的凭证录入工作;
2、负责费用核算、费用审核工作，监督费用报销管理制度及审核规范的有效执行，引导员工规范报销，提高费用报销规范性;
3、记账凭证的打印、装订，保存、归档等;
4、其他专项性工作的推进和完成。
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确;
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全;
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账;
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符;
5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款;
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;
9、月末及时出具财务报表;
10、承办经理或主管交办的其它工作。
1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐；
5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核；
6、和往来及时进行对帐；
7、对使用年限1年以上，单位价值20xx元以上的或价值未到20xx但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产；设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作。
1、负责投标项目报价之成本估算
2、负责核算每个工程项目成本及分析每个销售合同的盈利情况
3、负责核算生产成本，销售成本与存货进销账
4：规范成本核算之相关业务流程，包括投标的报价，货仓的出入库，采购及生产相关环节
5:上级临时分派的其他工作
岗位职责：
1、对费用报销审核，做好成本管控；
2、编制相应部门会计报表；
3、做好部门内外的协调工作，完成领导临时交办的其他工作任务。
1、负责公司日常税务申报、残保金核定，发票和的购买和核销，年度所得税汇算清缴和研发费用加计扣除事项;
2、统计并缴纳公司税款，进行月度涉税和费用分析，对接集团税务，月末及时准确编制税务统计和费用报表，并对接各项统计报表，等对外报表;
3、熟悉各类税务法规和制度，解答业务部门的相关税务政策咨询;
4、各项税收优惠政策的运用和申报办理;
5、税务关系维护、外部税务稽查及统计检查应对;
6、按各项财经法规和公司制度在预算范围内严格审核日常费用费用单据并及时进行账务处理;
7、及时汇总各部门费用预算并编制年度费用预算，有年度预算编制经验;
8、每月按权责发生制原则，对工资、社会保险进行分摊和账务处理，并及时计提和摊销各项费用;
9、及时更新公司的费用和固定资产相关制度和流程，并协助对外审计，提供所需会计资料;
10、税务及费用类财务资料的整理和保管;
11、领导交办的其他日常工作或事务。
工作职责：
1、负责审核员工费用报销, 确保票据否合理合法，支持文件完整及合理授权，报销符合公司报销政策;
2、负责公司各银行账号及现金的管理。按月进行现金盘点及银行对账并编制银行存款余额调节表;
4、负责公司票据业务。及时办理开立，转让，托收银行票据等业务;
5、和银行外管等部门保持联系，及时进行政策更新，确保相关业务办理准守国家相关规定;
6、协助公司完成年度内外部审计;
7、完成领导安排的其他相关工作。
任职要求：
1. 财经类统招本科学历;
2. 3年以上制造业企业财务会计相关工作经历;
3. 熟练运用excel, word等办公软件。有ERP运用的经验，如SAP或ORACLE;
4. 性格开朗，严谨认真，善于沟通和团队合作，有较强的分析解决问题的能力;
5. 良好的中英文沟通能力。
1、审核完工产品的材料出库情况，保证按照BOM及投料变更后的清单进行领料，审核成品入库及发货单据为成本核算做好各项准备工作;
2、合理、及时地核算产品的料工费成本，保证成本的准确性;
3、按时完成存货的盘点工作，并出具盘点报告，监控存货的变化，保证存货的准确性;
4、按月对在产品进行清查盘点，做好盘点申报和账务处理;
5、对呆滞存货进行定期分析和跟踪，减少公司损失;
6、及时出具各种财务分析报表
职责描述：
1、审核分公司费用单据，确保报销手续及原始单据的合法性、准确性；
2、负责分公司费用单据的账务处理；
3、监督分公司费用预算执行情况，编制费用分析报表；
4、负责分公司员工借款管理；整理装订凭证，确保凭证所附附件正确、完整、
岗位职责
1、费用支付的审核:审核各项费用原始单据的合法性、正确性,报销单据填写的完整性、正确性,审批流程的合规性、完整性,对违反规定或不合格的单据应拒绝受理;
2、报销单据的整理;
3、各项费用的统计分析,按时向相关部门与领导提供相关数据,发现问题及时反映并提出处理建议;
4、各项费用支出制度的建立与完善;
5、完成领导安排的其他工作。
1、按照国家会计制度的规定审核原始单据的合理性，合法性，有效性，并根据会计准则要求编制会计凭证记帐、复帐、报帐，做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐;
2、依法申报、缴纳公司各项税费;
3、负责公司固定资产的帐务管理，定期与资产管理部门开展盘点工作;
4、负责与关联公司往来对账工作;
5、负责编制银行存款余额调节表;
6、费用进度情况编制，协助办理薪酬福利相关事项;
7、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料;
1.熟悉会计制度、公司财务制度对各项费用开支的有关规定，严格执行公司费用开支标及流程;
2.审核各部门费用付款单据、并及时编制记账凭证;
3.负责固定资产管理及固定资产新增、折旧、清理等账务处理;
4.和其他部门进行费用的沟通和制度解释, 引导员工规范报销，提高费用报销规范性，定期梳理并反馈费用审核工作中存在的问题，并协助优化、完善财务流程;
5.定期进行科目余额检查和历史账务清理，并对清理结果进行及时处理;
6.完成上级交办的临时性工作与其他任务。
岗位职责：
1、正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账；
2、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，编制公司月度、年度财务报表
3、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。
4、根据公司会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正
5、及时做好会计凭证、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作
6、根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定
7、上级临时交办的其他事项。
一、熟悉会计制度和财税部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不预报销。
二、认真审核各种费用单据，看授权审批人和经手人签字是否齐全，原始单据数字是否清楚，业务情况反映是否明确。如果没有真实的税务发票的、手续不齐全的、粘贴不符全规范的费用单据，坚决不审核报销。
三、收到的费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和知复核手续齐全。
四、每月应按权责发生制原则，把有关费用预结入帐。
五、负责销售费用、管理费用、财务费用的会计核算，编制相应的会计分录，制作相应的会计凭证。
六、负责对销售费用、财务费用、管理费用相关的原始单据的审核，重点审核单据的合法性和合理性。
七、负责每月编制费用分配表，合理归集分配上述费用，月末编制费用分析表，提交费用分析报告。
八、负责对上述费用原始凭证的审查，严格执行资金付款计划，及时发现问题，提出相应的改进措施和建议。
九、对销售会计根据销售情况做的业绩提成报表进行复核。
十、每日终了要与出纳人员核对现金及银行存款的余额及发生额，保持现金和银行存款和帐户的余额和帐上相符。
十一、审核月末的银行存款余额要和银行对帐单上的余额要核对，不对的要编制银行存款余额调节表。
十二、每月按时计提折旧、工资、摊销、社保、公积金、计提损益、交所得税和预提借款利息等。
十三、年末做未分配利润和盈余公积的分录，计提坏账准备、弥补亏损等。
十四、遵循国家统一的会计制度和法律，不做违法乱纪、危害国家利益的行为。
十五、承办领导交办的'其它临时性工作。
1. 执行公司的费用报销标准及流程;
2. 预借资金的审核(后续催款催发票)
3. 费用合同的的审核、登记台账、保管;
4. 各项原始单据(发票)的审核;
5. 进项发票的交接(出纳或税务会计进项税认证);
6. 填制记账凭证(能够正确处理进项税的特殊情况);
7. 工资表和分配表的审核和分析;
8. 进行费用的暂估及预提;
9. 对费用标准提出修订意见;
10. 制作多维度的费用预算并与实际发生额进行对比分析;
11. 期末检查科目余额情况;
12. 账龄分析并清理长期款项;
13. 领导交办的其他临时性工作。
1、熟悉会计制度及相关法规，熟练公司业务，负责日常财务工作；
2、在预算范围内，严格掌握费用开支标准，负责管理费用、营业费用、财务费用的会计核算，根据合法的原始凭证正确、及时、完整地填制会计凭证。
3、负责对与上述费用相关的原始单据的审核，重点审核单据的合法性和合理性；
4、负责登记费用明细账、台账、编制各种费用报表；各明细帐月末与总帐核对，做到帐帐相符，准确及时反映资金增减、变动及往来结算、费用开支情况。
5、负责管辖各分支机构其它应收账款核对工作，按照月度提交其它应收账款报表；
6、处理结账时有关的'账务调整事宜，及时处理解决工作中发生的问题，保证的会计核算工作正常进行；经常清理往来帐目，避免呆帐，并对费用帐户进行分析，提出建议。
7、完成领导交办的其他事项。
1、根据公司财务管理制度日常各类费用审核和账务处理;
2、负责审核各部门报销单据
3、根据公司费用政策，及时解答各部门报销答疑，做好沟通、协调工作
4、负责编制总分公司各类费用统计表，并实时上报汇总情况。
5、参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。
6、完成上级交办的其他事务性工作。
1、配合财务总监制定公司成本目标。
2、结合以往成本数据，编制《成本控制计划》。
3、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
4、负责月度/年度成本汇总及分析与反馈工作；对各部门、各核算类别统一汇总工作。
6、负责与销售员、渠道商和代理商的对账工作。
7、参与公司产品定价核算工作。
8、负责应付款凭证的.出具、应付款账目的管理、核算工作。每月定时向主管会计报送《应付款明细表》。：
2、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、熟练使用财务软件，会计电算化，精通国家财经政策和会计、税务法规；具有独立帐务处理能力。
3、熟悉公司预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；
5、准备、分析、核对税务相关问题；
6、审计合同、制作帐目表格。
岗位职责：
1、负责日常费用审核和帐务处理， 严格按照公司制度审核报销;
2、负责年度费用预算控制及审核，严格控制费用预算;
3、负责编制公司各类费用资金统计表及相关费用预算余额表，例如(收付款、出具资金日报等);
4、负责其他应收(付)款、备用金等业务及时催收和清算;
5、负责固定资产台帐维护、实物盘点，资金相关工作;
6、出具费用报表及财务报表分析。
任职要求：
1、大专及以上学历，财务管理、会计等相关专业;
2、两年以上财务工作经验，优秀20xx届毕业生可;
3、具有会计从业资格证，有初级职称及以上者优先;
4、熟练操作office系列办公软件及财务软件，有用友系统操作经验优先;
5、工作细心，责任心强，能承受一定的工作压力;
1、根据公司报销管理制度，审核交际应酬费、差旅费;
2、跟踪个人借款、费用发票核销;
3、统筹月度计提费用，在既定时间内完成账务处理工作;
4、月度检查科目余额表，多维度分析公司费用，对异常情况进行分析汇报;
5、跟踪预付费用款项的核销;
6、财务报表数据生成及检查。
总账会计兼费用主管岗位职责：
1、协助部门领导完成公司日常财务核算工作，并按会计准则规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿；
2、按规定严格审核会计凭证，检查会计科目运用是否正确，保证会计核算合规合法、及时准确；
3、负责月度及年度结账并编制各类财务报表；
4、配合公司年度和专项审计工作；
5、负责会计档案的管理工作，建立健全档案管理制度；
6、负责年度资产盘点工作，保证账实相符；
7、 领导交办的其他工作。
1、负责公司总账明细账工作，公司财务报表编制，各项税金核算;
2、完成各项财务核算及会计业务，负责税务申报;
3、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好会计印鉴和会计档案;
4、定期对应收账款、应付账款等往来科目管理;管理发票开具;
5、成本核算，采购核价;
6、领导交办的其他财务工作。
岗位职责
1、严格按财务管理制度和各项费用开支有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用；
2、认真审核各种费用单据，严格遵守审批程序，审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实、明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用细目，编制和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，对工资、社会保险、固定资产折旧、无形资产摊销等有关费用计提、归集；
5、月末对根据归集的各项费用编制汇总表，上报主管按受益部门正确进行分配；
6、协助材料会计做好库房物资的管理，搞好物资领用的核算。
7、每月往来会计、资金会计及时进行对帐，保证账账相符；
8、月末对费用开支明细表与预算及同期进行对比分析，对每月的'费用情况进行预警，超当月预算及异常费用，提请各部门关注；
9、承办经理、主管及领导交办的其它工作。
1.负责采购部门业务发票入账、付款申请登记审核;
2.配合审核采销价格合理性，并操作加价、改价及产品毛利测算
3.往来询证函发函、核对及情况登记
4.安排整理每周的付款清单
5.往来业务收付款核销
6.每月进行库存帐核对
7.每半年参与库存商品盘点工作并编制报告
职位要求：
1、全日制本科及以上学历，财经类专业，英语四级以上；
2、工作年限不限，有成本、费用管理控制经验者优先；
3、熟练使用office办公软件，熟悉金蝶等财务软件优先；
5、较强的逻辑分析能力、协调能力和服务意识；
6、有良好的团队合作精神和学习能力。
(一)熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况;
(二)参与本单位(部门)新增资产的实物和技术验收工作;
(三)根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续;
(四)负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率;
(五)负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作;
(六)对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符;
(七)对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务;
(八)合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系;
(九)负责做好本单位(部门)资产档案的收集、整理和管理工作;
工作职责：
1、对账工作：包括物流运费、售后退发货及退款、支付宝回款明细的核对;
2、做好费用支出的账务处理，凭证整理及后续处置跟踪工作;
3、完成待摊费用的支付、摊销工作;
4、兼部分出纳的工作：店铺后台支付宝充值，匹配银行回单
5、上级领导安排的其他工作。
任职资格：
财务、审计、金融等相关专业，大专以上学历;
熟悉国家财经法规制度，熟悉会计核算流程;2年以上会计核算经验;
工作认真、细致、负责，对数据敏感;良好的团队协作精神。
岗位职责：
1、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证，及各项会计报表
2、执行公司的费用报销标准及流程;
3、费用合同的的审核、登记台账、保管;
4、负责监督公司财务运作情况，及时核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚
5、负责公司税务工作的申报及管理工作
6、负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督,?月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对仓库进行不定期抽查
7. 工资表和分配表的审核和分析;
8. 进行费用的暂估及预提并对费用标准提出修订意见。
任职要求：
1、财务管理、审计等经济管理类相关专业，本科学历，2年以上工作经验;
2、熟悉公司会计核算制度及核算流程，掌握会计准则、税法等企业的影响;
3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法;
4、能够熟练使用常用财务软件和OFFICE办公软件;
5、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
6、工作细致，原则性强、责任感强，良好的沟通能力、团队合作精神;
7、能承受一定工作压力。
岗位职责
1、对案场日常业务进行复核，销售台帐、明源销售系统的录入与核对，完善销售数据，完善销售日报表及项目销售台账；
2、按照会计准则及时编制收入类、费用类凭证；
3、定期去银行拿回银行对账单、银行回单；
4、进行按揭保证金的解押工作，个贷保证金的解除工作；
5、核对账务工作，核对公司内外部单位往来；核对公司现金、银行等货币资金，做到账账、账实相符，抽盘出纳库存现金、编制现金盘点表、银行余额调节表；
6、发票管理，对项目销售发票进行日常管理并登记发票使用台账，对已使用的发票装订成册归档保存；
7、对费用类合同进行整理、保存、归档，并编制合同付款明细台账；
8、协助会计主管进行会计凭证的装订；
9、按时按要求完成领导交办的其他工作；积极配合其他同事工作；
主要职责/任务：
1、快递费的核对
2、费用凭证的制作，打印，装订。
3、责任科目账务的月末检查及账务核对工作
4、低值易耗品的清查盘点
5、费用的预算，
6、月底协助部门开票
7、完成上级交办的其他工作任务