水库移民项目绩效自评报告范文（通用30篇）
一、项目基本情况
龙陵县碧寨乡新林村村组道路建设项目是为全面有效巩固脱贫村基础设施和脱贫群众生产生活条件，提高群众获得感、幸福感，极大的方便村民出行和劳作，同时实现农民生活新提高、构建公共服务新体系、建设乡村新面貌、塑造文明新风尚、健全管理民主新体制，建成小康、文明、生态、和谐的社会主义新农村，带动了全乡新农村建设进展。
具体绩效目标为：
（1）产出指标。完成硬化路面全长237米，土方开挖194.4立方米，挡墙支砌333.69立方米，砂砾石回填260立方米，项目验收合格率达100%，项目完成及时率≥95%，项目开工时间20xx年10月，项目建设完成时间20xx年1月，道路浇筑每平米投资成本≤115元，土方开挖每立方米投资成本≤18元，挡墙支砌每立方米投资成本≤360元，砂砾石回填每立方米投资成本≤18元。
（2）效益指标。项目建成后，项目惠及农户≥157户，项目惠及人数≥700人，项目惠及建档立卡农户≥23户，项目惠及建档立卡人数≥101人；项目使用年限≥5年。
（3）满意度指标。项目建成后，受益贫困人口满意度实现90%以上，群众满意度达90%以上。
二、项目绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
20xx年9月1日，碧寨乡人民政府申请上报了龙陵县碧寨乡新林村村组道路建设项目的实施方案、建设投资概算表及建设时间节点表，共申请省级专项扶贫资金25万元。
20xx年9月7日，该项目由龙陵县人民政府扶贫开发办公室文件《关于20xx年省级专项扶贫资金奖励资金村组道路建设项目实施方案审核的批复》（龙开办〔20xx〕94号）等文件要求批准立项实施。根据自评要求，认为项目资金申报、文件下达等程序符合资金管理办法相关规定。
（二）组织实施
文件下达后，碧寨乡人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保绩效评价工作顺利开展。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。
项目计划补助资金25万元。截止评价时，项目资金均已到位。
2.项目资金执行情况。
共拨付资金25万元。截止评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全，符合相关规定，资金支付与预算相符。
3.项目资金管理情况。
项目能严格执行《保山市人民政府扶贫开发办公室保山市财政局关于印发的通知》（保开办发〔20xx〕55号）要求。坚持和完善项目公告公示制度，提高财政涉农资金分配、使用透明度。贫困村要将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、监督电话等进行公告公示，自觉接受社会监督。能真正做到事前公示，事后公告。在项目启动时，以行政村或自然村为单位的集中张榜公示（乡自制）。项目实施结束，集中张榜公告（乡自制）。真正做到项目资金公开透明。
在资金管理上，严格按照《云南省财政厅专项扶贫资金管理办法》（云财农〔20xx〕213号）、《龙陵县扶贫办、龙陵县财政局关于下达20xx年财政涉农资金整合项目计划（第一期）的通知》（龙开办〔20xx〕145号）、《龙陵县财政专项扶贫资金镇级财政报账制管理实施细则（试行）的通知》（龙政办发〔20xx〕67号）文件要求进行管理，按程序回补报帐。使资金到位情况良好，满足了项目建设的需要；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。
截止评价时，项目点均按照计划内容进行建设，已全部竣工。完成工程量：道路硬化1405.41m2，路面硬化（厚10cm）81.6m2，土方开挖194.4m3，挡墙支砌193.25m3，沟14.08m3，砂砾石回填260m3，φ22螺纹钢8.55kg。
项目于20xx年10月25日开始建设，20xx年11月18日竣工并投入使用。碧寨乡及时成立乡级项目验收组对项目进行验收，各项工程质量均符合验收要求，合格率为100%。
2.效益指标完成情况。
项目的实施能够极大改善和提高周围村民的生活质量和水平，改善群众出行条件，提高群众出行效率，项目覆盖碧寨乡新林村，受益人数157户700人，其中建档立卡贫困户23户101人。工程使用年限能到5年以上。
3.满意度指标完成情况。
项目受益人口满意度均能达到90%以上。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果
对照指标对项目进行自评，评分为98.1分，自评等级为优。
六、结果公开情况和应用打算
按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）经验
一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。
（二）存在的问题
一是项目绩效管理不够精细；二是对相关政策、规定、业务不够熟悉。
（二）相关建议
一是相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。
八、其他需说明的问题
无
一、部门概况
（一）部门基本情况
20xx年沅陵县水库移民管理局实有在职人员138人，其中行政编制人员25人，事业编制人员113人。内设办公室、开发安置科、工程管理科、计划财务科、人事教育科、政策法规科、后期扶持科。下设移民培训中心和15个乡镇移民工作站。主要工作职能是：组织编制移民安置规划及移民后扶规划；制订并组织实施年度安置、开发计划；负责督查验收由移民资金实施的移民开发安置项目；负责移民补偿费、移民安置和开发资金的使用与管理工作；负责移民后期扶持资金与移民困难扶助金的发放与管理工作；对移民资金使用情况进行监督检查；做好移民培训、移民信访接待和库区社会稳定工作；参与和配合有关部门做好水库突发性地质灾害的调查、防治等工作。
(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。
20xx年我单位实际支出总计5620.65万元，其中：一是基本支出2175.86万元，含工资福利支出1726.95万元，商品服务支出393.64万元，对个人和家庭补助支出45.46万元，资本性支出9.81万元；二是项目支出3444.80万元，包括移民后扶直补资金支出2994.80万元，移民后扶项目支出450万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
基本支出是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障缴费；商品和服务支出主要用于全局的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费；对个人和家庭的补助主要用于员工的退休费、抚恤金、生活补助。我局根据国家有关财经法律法规和单位实际，制定和完善了一系列的财务管理制度,在资金使用上坚持执行国家财经法规和单位财务管理制度的规定；资金拨付有合法的凭据和手续，相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，资金审批程序完整，保证了资金使用的合法、合规。资金使用方面无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
在“三公”经费的使用和管理上我局进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立了本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。按照上级要求严格执行了公务接待制度和内部审批制度，严格控制接待标准，遵循厉行节约反对浪费的原则，坚持从严从简，坚持公开透明，接受各方监督，对无公函的公务活动不予接待，不存在公款大吃大喝及高档消费娱乐等情况。20xx年公务接待费预算数10万元，实际支出2.23万元, 实际支出小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。公务用车购置和维护经费0万元。因公出国经费0万元。
（二）专项支出
1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
大中型水库后期扶持基金3444.80万元，一是直补到人、用于移民生产生活补助；二是项目扶持，用于基础设施、安全饮水、生产开发等方面，解决移民村群众生产生活中存在的突出问题。
2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
拨付资金严格执行《湖南省水库移民资金管理办法》、省移民局下达的项目年度计划和省财政厅下达的资金计划实施项目。
3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
严格执行《湖南省财政厅、湖南省水库移民开发管理局关于大中型水库移民后期扶持基金使用管理有关事项的通知》（湘财综[20xx]24号）、《湖南省水库移民资金管理办法》（湘财综[20xx]27号）、《湖南省水库移民开发管理局关于移民扶助金使用管理有关事项的通知》（湘移发[20xx]9号）、《沅陵县水库移民资金管理暂行办法》和《沅陵县水库移民管理局财务审批制度》等相关规定，确保了移民项目按计划组织实施，确保了资金专款专用。
三、部门专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
1、前期准备：20xx年我们狠抓项目申报、决策等前期准备工作。主要是把好3个环节：一是把好村申请环节，每一个项目申报都必须召开移民群众座谈会商议通过并公示；二是把好乡（镇）申报环节，接到村（居）申请报告后，乡（镇）党委政府召开专题会议进行审议，以政府文件形式申报到局党组；三是把好局党组审定环节，接到乡（镇）的书面申报后，由局党组组织局班子成员及相关业务科室对每个项目的可行性及绩效性进行现场考察调研，审定最终的项目计划。
2、组织实施:我县的移民项目前期工作较为规范，先后制定出台了《移民后扶项目申报审批制度》《移民工程项目审批制度》《移民产业项目管理制度》。计划下达后，我局及时组织相关设计单位、乡镇人民政府、移民站、村组现场进行勘测设计，依程序办理开工手续，下达开工令。三是项目验收，项目完工后，由项目实施单位申请，相关科室牵头，组织乡镇人民政府、移民站、村居组成联合验收组对项目进行验收，验收合格的随即移交给村居，并办理资金结算手续。
3、分析评价：移民扶持基金绩效评价是加强财务管理、保证资金安全和绩效的重要抓手。我局党组十分重视，根据项目分布、受益人口、受益程度、项目紧迫性进行综合评价，确保了专项资金的绩效管理工作达到预期目标。
（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
项目建设过程中严格执行《沅陵县移民工程项目管理暂行办法》相关规定，县移民局项目分管领导、联乡领导和工程科、安置科、财务科等不定期对项目施工进度、质量进行了抽查和跟踪检查，确保了项目建设未发生质量问题。
四、资产管理情况
（一）国有资产占用使用情况说明
截至20xx年12月31日，我单位事业单位国有资产 664.3万元， 流动资产 532.47 万元，占资产总额 80.16%； 固定资产 131.83万元，占资产总额19.84 % 。我单位共有车辆0台，没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。
（二）资产管理工作的成效及经验
1、建立资产管理制度，合理配备并节约，有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。
2、管理和使用坚持统一政策，统一领导，分级管理，责任到人，物尽其用的原则。
3、建立和完善了行政事业单位国有资产基础数据信息库。
五、部门整体支出绩效情况
从自评情况来看，我局部门支出绩效考评整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了水库移民开发安置事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。我局工作经费等公务费认真执行年初部门预算和县级财政资金管理相关要求，有效防止了超预算,保障了机关有效运转；坚持严格执行财经纪律和法规，严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待等方面加强集中管理，统筹安排,提高了服务质量，降低了运行成本，合理配置，提高保障能力。整体支出绩效自评得分97分。
六、存在的主要问题
（一）预算编制有待进一步优化和细化。
（二）没有专门的资产管理员，人员配备有待加强。
（三）资金到位不及时。
七、改进措施和有关建议
（一）进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。确实加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，要进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。要进一步完善内部管理制度,加强经费审批和行政成本控制，规范支出标准与范围，并严格执行。
（二）进一步加强资产管理，合理配备资产管理人员。
（三）积极争取资金，着力化解存量资金。
一、项目基本情况
项目起止时间为20xx年1月1日至20xx年12月31日。
根据《国务院关于修改〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉的决定》（国务院令第679号）和《云南省移民开发局关于印发云南省大中型水利水电工程移民资金管理办法的通知》（云移发〔20xx〕150）的规定，我办的移民安置专户资金是水利水电工程建设用于征地补偿和移民安置的专项资金是淹没补偿费，每一笔资金都对应着移民项目，专项用于移民征地补偿、移民安置、恢复移民生产生活的资金，包括水利水电项目法人依据国家批准的规划按所签订的移民安置工作协议（合同）拨入的建设征地补偿和移民安置资金、移民资金在银行存储期间产生的利息收入以及其他收入。我办移民专户资金不纳入财政统筹。
二、项目绩效自评工作开展情况
20xx年，保山市全力抓好小湾水电站移民安置各项工作落实，同时积极做好龙川江流域和槟榔江流域新建、在建中型水电站移民安置各项工作，做好大中型水利工程移民安置实施管理工作。我市20xx年实际完成移民安置人数为262人，占省级下达年度完成移民搬迁安置260人任务的100.8%；其中：隆阳区阿贡田水库完成生产安置人口80人，龙陵县勐堆水库完成生产安置人口57人，保山坝灌区工程完成生产安置人口125人。结合年度工作计划，我市合计完成水利水电项目移民投资7486.25万元，占省级下达年度完成移民投资5580万元的134.2%；其中：水电移民投资1986.5万元（小湾水电站隆阳区451.5万，昌宁：1135万，设计变更费用400万），水利移民投资5500万元（保山坝灌区1878万元、隆阳区阿贡田水库500万元，腾冲市小地方水库500万元，昌宁县立新水库1000万元，龙陵县勐堆水库1622万元）。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。
预算项目资金1200万元，实际到位资金1200万元。
2.项目资金执行情况。
移民资金由移民管理机构根据下达的年度计划、移民搬迁安置实施进度和移民综合监理单位意见，于每季度的首月逐级申请本季度移民资金，上级移民管理机构审核通过后，拨付资金。
3.项目资金管理情况。
实施过程中，明确责任主体，严格按照项目和资金的管理规定，规范运作，严肃财经纪律，确保资金使用安全，项目财务管理制度健全，并能严格执行；移民资金坚持专户存储、专账核算、专款专用；不同的水利水电工程移民资金，以及移民资金与后期扶持资金之间不相互挤占、挪用；实际支出符合财经法规和财务管理制度；各种帐务处理及时，会计核算规范。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。
根据20xx年决算报表反映，20xx年我单位项目资金1200万元。项目总支出1200万元。
2.效益指标完成情况。
根据移民安置规划确定的数量和标准，及时的兑付建设征地移民安置补偿补助费用，确保移民合法权益不受侵害，促进移民安置区经济的发展，稳定移民区的社会环境和谐。
3.满意度指标完成情况。
我单位实施该项目，管理制度健全，措施保障有力，基本完成了各项绩效指标，有效地保障了我市水利水电移民安置工作地顺利开展，较好地维护了移民安置区的社会稳定，有效地促进了移民安置区基础设施和经济社会发展，移民群众满意度达到90%以上。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
我单位绩效目标已完成。
五、绩效自评结果
通过梳理检查，我单位项目绩效自评为优。
六、结果公开情况和应用打算
项目资金根据财政预算、决算要求进行了公开，接受社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
我单位自收到《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财绩〔20xx〕4号)文件后，领导高度重视，一是安排财务科牵头，安置科配合，组成部门预算绩效评价工作组开展工作。二是通过实施绩效管理工作，将绩效理念融入移民工作资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要依据。三是根据绩效自评情况，不断补充完善市搬迁办的绩效评级指标。四是按制度、按计划及时拨付移民安置专项资金，进一步加快支出进度，加强移民资金使用跟踪和监督检查。20xx年我单位绩效评价工作也存在一些不足。主要有：一是管理不够规范；二是制度管理有待加强，与项目规定存在一定差距。针对存在问题，我单位一是将采取有效措施努力做好移民安置区资金支付工作。二是加强项目预算管理，强化节约意识提高资金使用效益，确保各项任务圆满完成。
八、其他需说明的问题
无
一、基本情况
（一）立项目的和年度绩效目标
1.立项目的'：根据国家、省、州、县开展精准扶贫和脱贫攻坚要求预算，开展驻村脱贫攻坚和畜牧产业扶贫。
2.绩效目标：完成王家坪村、中岭村、新村20xx年度年度脱贫攻坚任务；支持发展畜牧生产脱贫，开展技术指导服务。
（二）项目资金情况
根据建财预〔20xx〕1号文件，下达县畜牧兽医局（服务中心）20xx年度畜牧扶贫经费10万元。
二、绩效自评工作开展情况
县畜牧兽医服务中心召开专题会议，安排布置绩效自评工作，中心主任任组长，分管领导任副组长，相关股室、二级单位负责人和财务室负责人为成员，按照要求开展绩效自评工作。一是查对入帐凭证；二是查对支出是否符合项目支出要求；三是查对畜牧扶贫工作完成情况，开展绩效自评。
通过绩效自评，项目资金到位及时，没有挤占挪用现象；畜牧扶贫工作达到了州县要求；畜牧扶贫措施落实到位，成效显著。项目管理规范，明确有专人负责；财务制度健全，设立专帐管理，经费使用管理公开透明，专款专用。项目绩效自评分数为99分，评价等次为优秀。
三、绩效目标实现情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。按照建财农〔20xx〕1号文件及时办理了拨款手续，没有延滞拨款，资金到位率达到100%。
2.项目资金执行情况分析。本年度项目资金支出 10万元，资金执行率100%。
3.项目资金管理情况分析。根据州县要求及相关财务管理规定，结合全县畜牧扶贫工作实际，制订了畜牧扶贫工作计划，建立了相关管理制度，明确了资金拨付程序，公开了资金使用情况，接受社会和群众监督。该资金管理规范，符合相关规定，做到了专款专用。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。一是大力开展了畜牧产业扶贫政策、养殖新技术专题讲座，累计组织养殖技术培训29余场次，培训产业扶贫企业及致富带头人共82人次，培训贫困户870人次。
二是扎实开展3个村结对帮扶。20xx年中岭村脱贫38户143人，易地搬迁23户95人，产业覆盖贫困户55户，覆盖率达100%；新村村脱贫49户161人，易地搬迁41户152人，产业覆盖贫困户78户，覆盖率达91.46%；王家坪村脱贫42户143人，易地搬迁17户59人，产业覆盖贫困户61户，覆盖率达90.2%。三个村有稳定的收入、有安全住房、有安全饮水、有生活用电，有教育、医疗、养老保障。
2.效益指标完成情况分析。20xx年度3个村129户447人通过验收脱贫，比20xx年分别增长3.5倍和1.9倍。
3.满意度指标完成情况分析。年度畜牧扶贫工作考评，群众满意率达到96%。
四、绩效自评结果拟应用情况
（一）下一步改进措施。进一步抓好脱贫攻坚工作，扎实推进畜牧行业扶贫和驻村扶贫，做到脱贫不脱政策，继续抓好帮扶工作。
（二）对20xx年度预算安排建议。根据畜牧扶贫工作开展实际需要，建议增加驻村帮扶工作经费预算。
（三）拟公开情况。20xx年畜牧扶贫经费绩效自评报告拟以县畜牧兽医服务中心文件形式下发到乡镇畜牧兽医服务中心，提高绩效考评意识，促进该项工作落实，并在县政务网上公开资金使用情况，接受社会监督。
根据《安徽省教育厅 安徽省财政厅关于印发的通知》（皖教秘财〔20xx〕257号），结合我县学前教育促进工程项目工作实际，对照安徽省学前教育促进工程项目绩效评价指标体系，对我县20xx年学前教育促进工程项目工作工作进行自评，现将自评情况汇报如下：
一、投入（14分）
（一）项目立项（8分）：
(1)建设项目立项（2分）
我县20xx年学前教育项目严格按照基建项目申报审批程序编报项目建议书，组织专家调研论证，开展项目风险评估，撰写可行性研究报告，程序完整，执行程序规范。自评得2分。
（2）项目预算规范性（3分）：
根据《安徽省第三期学前教育行动计划实施方案（20xx-20xx年）》确定的年度目标任务，我县能认真做好资金需求编制，明确资金来源渠道，与年初专项资金申报需求一致。自评得3分。
（3）项目绩效目标设立（3分）：
我县根据项目年度实施规划，科学合理设立绩效目标。自评得3分。
(二)资金落实（6分）：
资金到位率：我县各项目资金落实到位，各项目实际下达资金到位率100%，自评得6分。
二、过程（43分）
（一）项目管理（15分）
（1）管理制度健全（3分）
我县制定了相关项目管理的办法和意见，对项目实施和建后管养等工作作出明确要求，并建立了项目实施定期通报、监督检查等工作制度。自评得3分。
（2）管理制度落实（3分）
我县对学前教育项目进行定期和随机的巡查、督查和检查，对已发现的问题，要求形成问题整改清单、整改措施清单、整改责任清单，使相关问题有效解决。自评得3分。
（3）项目质量可控（9分）
1.我县学前教育建设项目严格执行招投标规定，注意规范工程报建程序。在项目招投标过程中，严格执行相关法律法规，所有项目全部进入公共资源交易平台进行招投标活动。注重对工程施工进行监管，并采用分步验收程序，以保证工程质量符合国家建设标准。自评得5分。
2.幼儿资助对象认定准确，在项目实施过程中确保应助尽助。自评得4分。
（二）资金管理（28分）
（1）财务公开制度（6分）
我县通过教育部门网站公示学前教育促进工程年度资金安排、使用和管理情况。相关项目幼儿园按季度在园内公告栏中公示项目名称、立项时间、实施进展、经费使用和验收情况等信息。自评得6分。
（2）专款专用（4分）：
学前教育促进工程项目资金实行专户管理、专款专用，资金封闭运行，资金拨付经县国库集中支付，核算清楚，资料真实完整。自评得4分。
（3）资金使用合规性（12分）
1.学前教育促进项目资金使用严格按照预算批复的支出项目和规定的标准执行，各项支出报销程序规范、手续齐全、据实列支。自评得9分。
2.各园内资助均按照相应比例，足额提取，足额发放。此项各校均能完成。自评得3分。
（4）资金使用报告。（3分）
20xx年2月20日前，我县按照上级部门要求向六安市教育和财政部门报送20xx年学前教育发展资金申报材料。自评得3分。
（5）财务监控有效（3分）：
学前教育促进项目能够根据市、县相关部门的监督检查，及时发现问题，进行认真整改，保证项目资金能够有序规范的拨付。自评得3分。
三、产出（33分）
项目产出（33分）：
(1)项目完成率（15分）：
1.20xx年，我县支持学前教育项目有17个建设项目，其中1所新建项目，16个改扩建项目。截止目前，所有项目全部完工，完工率达100%。自评得5分。
2.符合资助政策的的建档立卡贫困户家庭幼儿全部享受相应资助。自评得5分。
3.根据《安徽省教育厅安徽省财政厅关于组织实施中小学幼儿园教师国家级培训计划（20xx-20xx年）的通知》（皖教师〔20xx〕7号）文件要求，我县国培计划各培训项目，实施时间为20xx年9月—20xx年4月。截止12月底前，按照相关计划，应完成任务阶段，已完成。自评得5分。
（2）项目完成及时性（8分）
1.我县积极加强工程进度管控，科学合理安排工期，公办幼儿园项目如期完成年度实施计划，月度、季度实施进度符合要求。自评得4分。
2.我县建档立卡贫困户家庭幼儿资助资金均按规定时间及时足额发放完成，实现了建档立卡全覆盖。自评得4分。
（3）质量达标情况（10分）
1.学前教育项目建设过程中，我县注意把好设计、施工队伍、建材质量、竣工验收关口，严格按照施工流程分步验收，每次验收都有质检、住建等部门相关专家参与验收，工程质量全部达到合格标准。自评得5分。
2.乡村教师培训已全部完成，结业率100%。自评得5分。
四、效果（10分）
项目效益：
（1）社会效益（4分）
我县20xx年支持学前教育项目安排科学合理，无超规模或超标准建设项目。通过项目实施，普惠性幼儿园的覆盖率比上一年提高了3个百分点，全县学前3年毛入园率比上一年提高了3.45个百分点。项目的完成进一步推动了我县的学前教育发展，改善了我县幼儿园办学条件，赢得了群众的赞许。自评得4分。
(2)服务对象满意度（6分）
1.我县通过随机问卷调查的形式，对项目学校及社会进行满意度调查，群众满意度达 100%以上，自评得2分。
2.经抽查，各校学生、家长对政策满意率较高，幼儿资助工作无投诉，无负面报道。自评得2分。 3.通过随机问卷调查，对我县部分乡镇参训学员进行满意度调查结果看，通过有针对性、实效性的培训，切实帮助教师提高教育教学能力，满意度100% 。自评得2分。
五、自评结果
霍邱县教育局对照安徽省学前教育促进工程项目绩效评价指标体系，分项认真进行自查，自评得分为 100 分。
特此报告
一、绩效自评工作组织开展情况
产业化办对项目绩效自评工作高度高度重视，将绩效理念贯穿于日常，落实到具体工作环节，安排专人对20xx年产业强镇项目的基础资料进行核实、分析、整理，依据年度目标，对年度指标值的'完成情况进行计算核实，确定最终得分，完成绩效自评表。
二、绩效目标实现情况
通过自评，20xx年产业强镇项目，按照预期的绩效目标全部完成。该项目扶持马铃薯初加工企业2个、单个实施主体补助金额小于60万且占实际投资的比例不超30%、新增就业岗位30个以上，提高企业的示范带动作用效果明显，项目合格率、完成及时率达到100%。
三、绩效目标设定质量情况
20xx年产业强镇项目，设定扶持马铃薯初加工企业数量、单个实施主体补助金额、单个实施主体补助占实际投资的比例、项目合格率、项目完成及时率、预算成本控制率、新增就业岗位、提高企业的示范带动作用等绩效目标，设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。
四、整改措施及结果应用
通过对半截塔镇内的富龙公司、泓辉公司的扶持，帮助两家公司提高基础设施质量，增加其带动能力，完善生产设备。
为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）精神及《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》（教财〔20xx〕6号）要求，根据《财政部关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔20xx〕2号），教育部在对各地报送的20xx年度支持地方高校改革发展资金区域绩效自评材料审核评价基础上，对20xx年度支持地方高校改革发展资金项目进行了绩效自评。现将绩效自评情况报告如下。
一、基本情况
（一）转移支付概况
1.政策背景
根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（20xx—20xx年）》精神，为了促进区域间高等教育事业协调发展，全面提高高等教育质量，20xx年，财政部、教育部联合印发了《关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》（财教〔20xx〕567号），要求各地建立地方高校生均拨款标准动态调整机制，逐步提高生均拨款水平，原则上要求到20xx年底各地地方高校生均拨款水平不低于12000元，同时中央财政建立“以奖代补”机制，设立“地方高校生均拨款奖补资金”。同年，为进一步加大各级财政投入，完善中央财政对地方高校发展支持政策，探索和建立保障有力的地方高等教育投入新机制，中央财政在原“中央与地方共建高等学校资金”基础上，设立支持地方高校发展资金，支持地方高校的重点发展和特色办学。
20xx年12月，财政部、教育部联合印发了《支持地方高校改革发展资金管理办法》（财科教〔20xx〕72号），在原支持地方高校发展资金、地方高校生均拨款奖补资金基础上，整合设立了支持地方高校改革发展资金，重点支持各地改革完善地方高校预算拨款制度，逐步提高生均拨款水平，支持地方高校深化改革和内涵式发展，加强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设，提高教学水平和创新能力；支持地方按照国家有关重大决策部署，推进一流大学和一流学科建设等。资金采取因素法分配，分配因素包括生均拨款类因素、发展改革类因素。生均拨款类因素占75%，主要包括生均拨款水平、在校生人数、奖补比例或定额等；发展改革类因素占25%，主要包括地方高校数量、所在区域及财力状况、学科水平等质量指标、改革管理情况、落实国家重大政策等（包括“一省一校”“双一流建设”等）。
2.资金情况
中央资金投入情况。根据《财政部教育部关于提前下达20xx年支持地方高校改革发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕202号）及《财政部教育部关于下达20xx年支持地方高校改革发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕73号），20xx年度，中央财政下达支持地方高校改革发展资金共计366.75亿元，其中提前下达329.67亿元，当年下达37.08亿元。
地方资金投入情况。各省（区、市）切实强化省级统筹，积极履行与事权相对应的支出责任，共同推动省域内地方高校教育改革发展。据统计，20xx年度地方资金投入共计435.84亿元。
（二）整体绩效目标情况
1.年度总体绩效目标
一是各省（区、市）的地方公办普通本科高校生均拨款全省平均水平不低于12000元。二是各省（区、市）的地方公办普通本科高校预算拨款制度不断完善。三是各省（区、市）的地方高校办学条件得到改善，办学质量得到提升，人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等各方面水平不断提高，更好服务区域和国家经济社会发展。四是相关省（区、市）地方高校建设一流大学和一流学科取得进展，综合实力进一步提升，中西部优质高等教育资源进一步增加。
2.绩效指标
根据20xx年度总体绩效目标，教育部对产出、效益和满意度指标进行了细化，从各省（区、市）生均拨款、支持的学科数量、受益学生、地方高校满意度等方面进行更精准设定。
（三）区域绩效目标情况
20xx年初，各省（区、市）根据区域地方高校改革相关规划、资金提前下达额度、上年度专项执行情况等因素，设定区域绩效目标，报教育部、财政部审核。20xx年3月，教育部成立绩效目标审核工作组，从绩效目标完整性、相关性、适当性和可行性等方面，对各省（区、市）报送的20xx年度区域绩效目标表进行审核，并反馈审核结果及修改建议，督促有问题的省（区、市）重新修改并报送。20xx年6月，财政部、教育部下达20xx年支持地方高校改革发展资金预算，公开了20xx年支持地方高校改革发展资金整体绩效目标，并同步下达了各省（区、市）的区域绩效目标。
各省（区、市）教育主管部门和财政部门综合考虑区域支持地方高校改革发展相关规划、区域绩效目标设定情况、区域地方高校发展基础、资金分配方案、项目绩效目标申报情况等因素，在下达资金时，将区域绩效目标和分解目标一并下达。
二、综合评价结论
在对各省（区、市）区域绩效自评审核评价基础上，对照整体绩效目标，从预算执行率、总体目标完成情况、各项绩效指标完成情况等方面，对支持地方高校改革发展资金项目进行了绩效自评，自评得分为93.56分，综合评定等级为“优”。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金使用管理情况分析
1.预算执行情况分析
20xx年，支持地方高校改革发展资金共投入资金804.05亿元，截至20xx年底，累计支出749.01亿元，预算执行率为93.15%。其中：中央资金共投入366.75亿元，累计支出333.05亿元，预算执行率90.81%。地方资金共投入435.84亿元，累计支出414.55亿元，预算执行率为95.12%；其他资金共投入1.46亿元，累计支出1.41亿元，预算执行率96.58%。
2.资金管理情况分析
（1）中央资金管理情况
一是用制度规范。为规范和加强支持地方高校改革发展资金管理，提高资金使用效益，财政部、教育部联合印发了《支持地方高校改革发展资金管理办法》（财科教〔20xx〕72号），明确了资金管理原则、资金支持方向、资金分配方式、资金管理要求等内容。财政部、教育部在《关于下达20xx年支持地方高校改革发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕73号）中，进一步明确了当年资金分配原则和资金管理要求，要求各地切实发挥省级统筹作用，按照轻重缓急原则合理安排预算，做好分校预算安排工作，重点向困难地区和薄弱环节倾斜，向办学质量高、办学特色鲜明的高校倾斜，支持做好卫生健康人才培养工作，科学分配资金；要求各地要切实加强资金管理，对挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为，将按照有关规定严肃处理。
二是用平台监管。为确保各项财政教育投入政策落实、加强地方教育主管部门对教育经费的使用监管、进一步提升支持地方高校改革发展资金等转移支付资金管理水平，教育部建设了“中央对地方教育转移支付资金管理平台”，加大对各地支持地方高校改革发展资金分解下达和支出进度的监控，确保资金按照规定时限下达到各地及所属学校，及时发挥资金效益。
（2）地方资金管理情况
一是落实资金管理办法要求，合理统筹使用资金。各省（区、市）严格按照《支持地方高校改革发展资金管理办法》（财科教〔20xx〕72号）要求，遵循“中央引导、省级统筹、科学规划、合理安排、权责清晰、规范管理，专款专用、注重绩效”的原则进行资金管理。在分配资金时，结合本地区高等教育改革发展重点工作和省级财政资金安排情况，加大省级统筹力度，突出支持重点，强化政策导向，并同发展改革委等部门积极沟通，防止资金、项目安排交叉重复或缺位。
二是部分省（区、市）制定出台相关资金管理办法等制度文件，保障政策落实。如，河北省制定出台了《关于进一步加大财政教育投入提高资金效益的通知》（冀财教〔20xx〕6号），不断优化教育支出结构，保证各项教育政策落到实处，提高资金使用效益。
三是应用监督检查多种手段，督促各高校落实资金管理主体责任，确保资金使用安全规范。如，重庆市建立预算执行情况月报制，落实绩效过程监控，切实督促项目学校加快执行进度，提高资金使用效益；湖南省在项目执行过程中，督促高校严格按照批复的绩效目标和资金使用管理要求，以高校教学条件建设为重点，统筹推进教学科研平台以及人才队伍建设，并将项目进展情况定期报省财政厅和省教育厅备案。
（二）总体目标完成情况分析
20xx年，支持地方高校改革发展资金有效推动了各省（区、市）改革完善地方高校预算拨款制度，逐步提高了生均拨款水平，促进了地方高校持续健康发展；支持地方高校深化改革和内涵式发展，加强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设等，提高了教学水平和创新能力；有力支持了地方推进一流大学和一流学科建设等。总体目标完成情况较好。
（三）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
①各省（区、市）生均拨款水平，该指标的指标值为“达到12000元”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，各省（区、市）生均拨款水平均在12000元以上，指标完成率为100%。
②支持的学科数量，该指标的指标值为“达到600个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，支持的学科数量实际完成值达到600个，指标完成率为100%。
③支持的教学实验室数量，该指标的指标值为“达到1000个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，支持的教学实验室数量实际完成值达到1000个，指标完成率为100%。
④支持的科研基地和实训中心数量，该指标的指标值为“达到1000个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，支持的科研基地和实训中心数量实际完成值达到1000个，指标完成率为100%。
⑤支持的创新团队数量，该指标的指标值为“达到300个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，支持的创新团队数量实际完成值达到300个，指标完成率为100%。
（2）质量指标
①地方高校预算拨款制度逐步完善。各省（区、市）报送的区域绩效自评材料显示，支持地方高校改革发展资金项目的实施，促使各省（区、市）的地方高校预算拨款制度逐步完善，逐步构建起了“科学规范、公平公正、导向清晰、讲求绩效”的地方高校预算拨款制度。
②地方高校基本办学条件逐步完善。各省（区、市）报送的区域绩效自评材料显示，支持地方高校改革发展资金项目的实施，促使各省（区、市）的地方高校基本办学条件不断完善，办学质量不断提升。
③一级学科评估排名全国10%以内个数（A类学科），该指标的指标值为“达到80个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，20xx年地方高校一级学科评估排名全国10%以内个数（A类学科）达到80个，指标完成率为100%。
④地方高校获得国家科学技术奖个数，该指标的指标值为“达到15个”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，20xx年地方高校获得国家科学技术奖个数达到15个，指标完成率为100%。
⑤地方高校办学质量提升。各省（区、市）报送的区域绩效自评材料显示，地方高校办学质量逐步提升，进一步提高了地方高校的学科综合水平。
2.效益及满意度指标完成情况分析
（1）社会效益指标
受益学校数指标值为“700余所”，受益学生数指标值为“近1300万人”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，20xx年，“支持地方高校改革发展资金”受益学校数632所，受益学生1042.74万名。
（2）可持续影响指标
20xx年，各省（区、市）通过“支持地方高校改革发展资金”，发挥校园文化育人功能，并通过校园文化建设品牌培育工程、特色项目创建计划、优秀成果宣传展示等方式，扶持和建设校园知名度高、社会影响力大、师生参与面广、开展活动时间较长的校园文化品牌，不断推进有国际影响力的高水平、中国特色大学建设，促进高校持续健康发展。
（3）服务对象满意度指标
地方高校满意度，该指标的指标值为“≥80%”。根据各省（区、市）报送的区域绩效自评数据统计，20xx年资金惠及的省（区、市）地方高校满意度平均值超过年度80%的目标。
四、绩效自评结果应用和公开情况
（一）加强绩效自评结果应用
一是督促地方教育主管部门、高校和财政部门高度重视自评发现的问题，认真整改，通过不断完善现有政策、调整优化重点支持方向、严格预算绩效管理的全流程规范执行等手段逐步提升支持地方高校改革发展等转移支付绩效自评工作质量。二是建立绩效自评结果与下年度预算安排和政策调整挂钩机制，将绩效自评结果作为申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发预算绩效管理的内生动力。
（二）逐步推动自评结果向社会公开
根据《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》（教财〔20xx〕6号）和《财政部关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔20xx〕2号），督促地方各级教育主管部门严格按照预算绩效管理和信息公开相关工作要求，逐步推进绩效目标、评价结果等信息公开，明确工作程序，规范工作要求，做好宣传引导，主动接受社会监督。
五、有关建议
进一步加大重视程度，提高绩效自评质量。省级教育部门和省级财政部门应进一步加大重视程度，严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）及《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》（教财〔20xx〕6号）要求开展绩效管理，做好绩效自评。绩效自评涉及多个环节，应强化过程管理，切实做好绩效目标设置和审核、绩效目标过程监控以及绩效自评涉及的每个环节，助力绩效管理水平不断提升。
严格绩效目标设置审核与调整，夯实绩效自评基础。省级教育部门和省级财政部门应根据中央要求及省域高等教育事业发展实际情况、规划情况，按照转移支付资金使用要求合理设定绩效目标和绩效指标，确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。对中央主管部门审核存在问题的区域绩效目标，省级应及时调整报备，切实夯实绩效自评基础。
临武县库区移民事务中心于20__年6月成立，归口县水务局管理，为全额拨款副科级事业单位，现有干部职工4人。县内有大中型水库2座，即长河水库和万水洞水库。自主外迁到我县的有畔头、肖家山、谭岭、黄沙溪、山河、欧阳海、东江、白莲、鲁班、斗山桥等10座大中型水库的移民。全县共有水库移民7625人，其中大中型水库移民5951人，涉及13个乡镇113个村298个村民小组，主要分布在万水、花塘、西瑶、楚江、舜峰和武水6个乡镇。
一、项目安排和资金使用基本情况。
（一）20__年省级分解下达资金情况：1、湘财农指〔20__〕91号文件下达600元以内后扶基金361.02万元；2、湘财农指〔20__〕92号文件下达后扶结余资金444万元；3、湘财农指〔20__〕26号文件下达后扶结余资金175万元；4、湘财预[20__]313号文件下达后扶结余资金9万元，合计989.02万元。
（二）项目安排情况：我县通过移民信息系统申报备案，下达计划直补资金209.82万元，项目扶持资金779.2万元，涉及生产开发及配套设施建设56个，共750.7万元，移民劳动力培训4个，共19.5万元，监测评估1个，共9万元。
（三）资金使用情况：
1、移民直补资金安排209.82万元，实际执行发放200.04万元，直补到人的资金通过财政农民补贴网，以银行“一卡通”形式将资金及时打卡到农户个人账户，资金拨付率100%。
2、项目扶持资金安排779.2万元，截至20__年3月，正在施工的项目3个，已完成的项目53个，项目资金（中央移民资金）按进度已完成739.529万元，完成率95%。项目资金通过财政国库集中支付系统拨付到项目实施单位。
二、绩效管理工作开展情况。
为进一步规范移民项目资金管理，我县下发了《临武县水库移民资金管理使用实施细则》（临财综指〔20__〕328号），结合上级有关部门新的文件精神，进一步规范了移民项目的实施操作流程，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，努力提高项目资金使用效率，我局采取了以下做法和措施。
1、明确项目的实施主体，责任主体为项目所在地的乡镇人民政府，县移民中心负责项目计划调研、申报、组织验收，资金拨付。
2、做好了项目前期准备工作。在项目申报前，根据乡村上报的项目，结合规划项目库，中心组织相关人员进村对项目的可行性和受益程度进行调研，选择性的确定项目，项目一经确定，通知相关村组进行公示。项目一经省、市备案通过及时下达计划文件，督促乡镇组织实施。
3、严格政策，对后期扶持人口实行动态管理。按照相关文件规定每年在元月份，将上一年度的变动人口及时核减，在一季度将全年的直补资金通过“一卡通”一次性拨付给移民户。
4、积极配合相关单位做好了20__年的内审工作和监测评估工作，并对提出的问题及时进行了整改。及时向省市报送了相关报表和信息数据资料。
三、绩效目标的实现程度及效果。
（一）资金情况分析
1、资金到位情况。
20__年到位资金989.02元，其中
1、湘财农指〔20__〕91号文件下达600元以内后扶基金361.02万元；
2、湘财农指〔20__〕92号文件下达后扶结余资金444万元；
3、湘财农指〔20__〕26号文件下达后扶结余资金175万元；
4、湘财预〔20__〕313号文件下达后扶结余资金9万元。
2、资金执行情况。
（1）移民直补资金安排209.82万元，实际执行发放200.04万元，其中：直补到人（600元以内）发放200.04万元，涉及人数3334人直补到人的资金通过财政农民补贴网，以银行“一卡通”形式将资金及时打卡到农户个人账户，资金拨付率100%。
（2）项目扶持资金安排779.2万元，截至20__年3月，正在施工的项目3个，已完成的项目53个，项目资金（中央移民资金）按进度已完成739.529万元，完成率95%。项目资金通过财政国库集中支付系统拨付到项目实施单位。
（3）资金管理情况。
资金的拨付都必须由施工单位申请，村理财小组或村委会和乡镇人民政府签具意见后，再由移民中心业务股室负责人，分管业务的领导，分管财务领导审核后，再由中心领导审批后，通过财政国库集中支付系统拨付到项目实施单位。
（二）绩效指标完成情况
1、产出指标完成情况
截至20__年3月，移民直补资金拨付200.04万元3334人。正在施工的项目3个，已完成的项目53个，项目资金（中央移民资金）按进度已完成739.529万元，完成率95%，培训移民138人次，移民培训完成率145%，20__年完成了20__的监测评估和内审工作，完成率100%。
2、效益指标完成情况
20__年我县项目受益移民村113个。通过以上项目的实施移民人均可支配收入由20__年的13670元增加到20__年14863元，人均可支配收入增加1193元，提高了移民收入占当地农村居民收入的90%，增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口1800人。
3、满意度完成指标情况
20__年我县无进省市上京城，个访、集访、闹访、缠访等现象，对到我中心咨询移民政策移民相关人员都能耐心解答，得到满意回复，通过随机入户调查20户移民户，移民满意度为100%。
四、存在的问题及原因分析
（一）绩效目标未完成原因
1、资金计划批复时间滞后，项目计划备案批复的时间都是在下半年至9月份，影响项目的实施进度和资金的拨付进度。
2、项目实施的程序复杂，50万元以上的项目须财评、政府采购。施工单位的确定也需要一定时间，影响了项目的实施进度。
3、受疫情影响严重，影响了项目的实施、验收进度。
（二）下一步改进措施。
1、加快项目实施进度。进一步梳理未完工项目困难原因，及时解决相关问题，督促乡镇加快项目实施进度。
2、加大项目验收力度。进一步树立移民工作就是扶贫工作的理念，把移民工作融入移民工作中处，会同乡镇村组加班加点对完工合格项目加快验收，办理项目结算。
五、评价结论。
一年来我中心严格执行上级有关文件精神及相关项目管理办法，严格把好了项目申报、实施、监管、验收关，成绩突出，评价结论为优良。
六、建议
1、移民居住地产业发展落后，建议在基础设施扶持的基础上，加大对当地产业特别是支柱产业的扶持力度。
2、移民的综合素质不高，大部分存在等、靠、要的思想，自主创业意识差，脱贫致富任重道远。加大对移民的技能和劳务输出的培训，增加移民自主就业的能力，提高移民的.经济收入。
3、年度项目实施面多而散，建议集中资金扶持一些项目工程量大、效益较好的项目，提高资金使用效率。
4、随着大中型水库移民后扶政策的实施后，移民安置区基础设施逐渐完善，连带影响人群攀比心理严重，维稳工作任务艰巨。
一、绩效目标分解下达情况
20xx年中央下达我省城市管网及污水处理补助资金共计71024万元（中西部城镇污水处理提质增效21774万元、城市黑臭水体治理示范30000万元、海绵城市示范19250万元）。按照《中央下达20xx年城镇污水处理提质增效提前批补助资金安排建议》要求（城市黑臭水体治理示范和海绵城市示范中央已确定补助对象），我省按因素法将21774万元中西部城镇污水处理提质增效资金分配至各市（州），重点考虑各市（州）污水处理设施建设项目投资，并适当向重点地区倾斜。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
我省提质增效资金共计21774万元，已全部拨付至各市（州），各市（州）统筹安排到57个项目；城市黑臭水体治理示范资金30000万元，下达至德阳、内江、南充3市；海绵城市示范资金19250万元，下达至泸州。我厅印发了相关通知，规范了资金使用范围，并定期收集汇总各地资金拨付情况及项目推进情况。
（二）总体绩效目标完成情况分析
中西部城镇污水处理提质增效工作总体绩效目标为“地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，地级及以上城市生活污水集中收集收集率达到70%或三年增长10个百分点；高于70%的，自主制定目标”。
目前，我省地级及以上城市395个生活直排口，50.02km空白区已全部消除，排查发现的105个地级及以上城市建成区黑臭水体均已录入“全国城市黑臭水体整治监管平台”，目前已全部治理竣工。据初步统计，20xx年四川省地级及以上城市污水集中收集率总体达到54.3%，较18年末提升14.3个百分点，实现了三年增长10个百分点的目标。
（三）绩效指标完成情况分析
中西部城镇污水处理提质增效工作层面：中西部城镇污水处理提质增效资金重点用于已建城区管网补短板、提升城市生活污水集中收集效能的项目，包括∶劣质管网改造、混错接改造、雨污分流改造、合流制溢流污染控制设施，老旧城区、城中村和城乡结合部新建管网和污水处理设施建设项目等。各地已针对上述工作以“加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理”在管网清淤、检测，新建污水管、雨水管、污水，改造小区入户等各项工作上全面推进相关工作。
城市黑臭水体治理层面：持续开展控源截污，将控源截污作为抓实抓好黑臭水体治理的基础性工作和根本性措施，加快水体两岸截污管道建设，实施混错接、漏接、老旧破损管网更新修复，推进城市污水处理设施建设，不断提升污水收集处理效能。截至目前纳入“全国城市黑臭水体整治监管平台”105个地级及以上城市建成区黑臭水体（总长度368.8公里）均已完成整治。三个示范城市已完成相应示范任务。
效益指标层面：经济效益上，指标项目建成后，再生水可以回收利用，减少园林绿化浇灌、道路冲洗等费用。社会效益上，项目建成后，有效减少了沿江截污干管溢流量，有利于保护沱江水环境。增强了再生水利用，实现水资源化利用，满足了水资源开发利用的需要，有助于提高城市水环境质量。生态效益上，项目建成后，增加区域内水动力、水资源，增强污水处理能力，有利于保护地下水资源和改善地面水环境，提高了居民生活质量。可持续影响指标上，项目建成后，有一定的污水处理费收益，可以持续为再生水厂建设提供运营经费，可以节约一定的水资源费，同时，制定了长效管理制度，明确了水体养护职责分工，建立了长期水质监测机制。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我省城市管网及污水处理工作全面实现绩效目标，未出现偏离绩效目标的情况。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次绩效评价结果将作为改进预算管理、编制以后年度预算的重要依据，同时按照要求在四川省住房和城乡建设厅门户网站公开绩效自评情况。
五、其他需要说明的问题
截至目前，未收到中央巡视、各级审计和财政监督反馈存在资金被截留、挪用等方面的问题。
为了规范和加强资金管理，提高专项资金使用绩效和管理水平，按照南昌市财政局《关于开展xx年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔20xx〕7号）要求，我局组织开展了xx年度财政专项资金绩效评价工作。现将评价情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
1、立项背景
本项目主要依据《南昌市公路管理局关于下达xx年公路建、管、养经费支出计划的通知》（洪路计字〔〕1号）文件精神设立，由市公路局下达实施，项目资金主要用于xx年的公路建、管、养工作的开展。
2、立项目的
为有效保障公路路产，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，促进公路事业可持续发展。
3、项目内容、执行标准和实施期限
项目建设主要用于公路和桥梁的建、管、养工作，保证公路的畅、安、舒、美、洁，实施期限为xx年1月1日至xx年12月31日。
4、资金使用情况
xx年度财政部门预算安排资金8349万元，市财政局于xx年度全部下达，项目经费已全部支出。
5、项目组织管理情况
公路和桥梁的建、管、养工作是我局工作的主业，是我局的日常性工作，根据年度工作安排，进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。
（二）项目绩效目标
1、项目绩效总目标。深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念。
2、项目年度绩效目标。及时制定建设方案，在年度内完成29条国省道公路共987.456公里的日常养护和213座共18273.24延米的桥梁养护。
3、项目预期目标完成情况。年度内已完成29条公路共987.456公里的公路日常养护、完成213座共18273.24延米的桥梁养护，促进公路事业可持续发展。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法
财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。
（二）绩效评价工作过程
为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，市公路局成立了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对全局xx年度专项资金开展了绩效评价工作。
1、认真开展前期工作
根据下发的有关文件要求，我局迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。
2、有序开展绩效评价
为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局组织局属各单位召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，并对各单位提出的问题进行了系统解答，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求，我局组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了其他项目支出绩效评价报告，自评报告分数为100分。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目投入指标
1、项目立项规范性指标得分情况
根据相关规定，结合我局工作实际，制定了《南昌市公路管理局物资设备采购规定》、《南昌市公路管理局公路养护与管理规范化实施办法》、《南昌市公路管理局公路养护事业单位财务管理办法（试行）》、《南昌市公路管理局公路工程建设管理办法（试行）》，各业主单位严格按照项目管理办法，对需要立项的项目进行立项审批。
2、预算资金执行率指标得分情况
xx年度，市财政预算安排其他项目支出资金8349万元，xx年度资金全部下达，并及时按照财政专项资金管理办法做好项目验收工作，资金已全部支出。
（二）项目过程指标
1、业务管理指标得分情况
公路和桥梁的建、管、养工作是我局工作的主业，是我局的日常性工作，根据年度工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，严格实行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式。
2、财务管理指标得分情况
根据《南昌市公路管理局公路养护事业单位财务管理办法（试行）》、《南昌市公路管理局公路养护事业单位会计核算办法（试行）》等相关办法，在资金使用上有完整的报账程度和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）项目产出指标
1、产出数量指标得分情况
年度资金项目均统筹用于为29条国省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常养护以及公路沿线附属设施的日常维护等。
其中：国道285.353公里，省道684.528公里，其他公路里程4.072公里，匝道13.503公里；国道桥梁8476.99延米/79座，省道桥梁9613.75延米/132座，匝道桥梁182.5延米/2座。
2、产出质量指标得分情况
根据公路养护考核管理办法、日常养护检查考核和桥梁安全运行十项制度，开展定期和不定期检查，按照完成情况组织验收，合格率100%。
3、产出时效指标得分情况
xx年度财政专项资金项目均在规定时间按时完成项目的实施。
4、产出成本指标得分情况
xx年度财政专项资金项目按照成本控制率计算，计划成本减实际成本支出没有超出预算安排。
（四）项目效果指标
1、经济效益指标得分情况
完善公路运输结构，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本。
2、社会效益指标得分情况
交通的便利，促进商品的跨区域流通，提高商品销量，激励消费，带动地方经济健康稳定发展。
3、生态效益指标得分情况
通过公路绿化和路容路貌整治建设，保护生态、改良环境，固碳、释氧、滞尘、降噪，防止水土流失。
4、可持续影响指标得分情况
通过公路和桥梁的建、管、养工作，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，保持公路经常处于良好技术状态设计年限大于8年。
（五）项目效果指标
1、项目满意度指标得分情况
通过对群众满意度调查，我们共发出90份调查问卷研究，其中：服务对象（A）30份，社会群众（B）30份，部门内部员工（C）30份，问卷得分情况为服务对象（A）平均得分95分；社会群众（B）91分；部门内部员工（C）99分。最终总得分的计算公式等于A类得分×50%+B类得分×40%+C类得分×10%，即93.8分。
四、综合评价情况及评价结论
在各直属单位自我评价的基础上，我局对绩效评价情况进行了综合评定，认为我局其他项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据县区自评分，按照打平均的方法，得出xx年度财政其他项目支出专项资金综合评价自评分数为100分，绩效评价等次为“优秀”。经过复核，复核分数为100分，绩效评价等次为“优秀”。
五、绩效评价结果应用建议
评价结果表明，其他项目支出资金管理使用规范、效果明显。
六、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施
（一）项目实施经验、做法
扎实而科学地编制好“十三五”规划是实施好新阶段的重要基础工作。规划方法要广泛深入地开展调查摸底，全面掌握情况，并建立完整的文字、图片、影像等基础资料档案。组织有关专家进行科学论证，确保规划切合实际，适用可行。
（二）项目实施存在的问题
在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。
（三）改进措施
合理安排养护计划，应对突发状况，并且注重质量目标与安全目标，努力完成各项项目指标，执行上级对公路病害修复时限的强制性规定。
根据自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（桂发〔20xx〕26号）精神的工作要求部署安排，20xx年9月10日，我单位组织了自评工作组，对工作经费项目开展了自评工作。形成自评报告如下：
一、项目基本概况
（一）项目概况
1.立项背景
根据大政办发〔20xx〕47号文件规定，为大化瑶族自治县大数据发展局能完成各项职能工作，让政务服务中心更好地服务企业办事群众，提供可靠保障。
2.项目实施情况
项目于20xx年1月开始实施，具体项目实施由各中心、股室负责执行，从项目实施流程的规范化、程序化来保证项目的有效开展，以实现项目绩效目标。
3.经费来源和使用情况
（1）项目经费来源及到位情况
工作经费资金根据大财复〔20xx〕1号文件安排项目资金280000元。截止20xx年12月31日，该项目资金已全部到位。
（2）项目经费使用情况
截止20xx年12月31日，已经按计划支付263281.68元，主要用于支付办公经费、维修（护）费、会议费、其他商品和服务支出等，基本完成支出任务。
（3）项目经费结余情况
截止20xx年12月31日，工作经费280000元已支付263281.68元，结余16718.32元。
（二）项目绩效目标
保障县大数据发展局及县政务服务中心日常工作顺利进行。
二、项目绩效评价工作情况
20xx年12月10日，大化县大数据发展局成立了工作经费绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：
1.工作组组长：蓝艳宇
工作组副组长：周楠
工作组成员：韦坚、韦雪珍
办公室设在局财务室。
2.工作职责
（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；
（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
考评工作组按照项目预算及工作开展情况、决算等，开展自评检查工作，对工作经费项目进行评定，核实资金拨付使用情况等。
三、绩效分析及评价结论
（一）投入
项目立项符合县委、县政府的文件要求，投入项目资金28万元，均为县本级财政资金，资金到位率100%。
（二）过程
在工作经费使用过程中，我局严格按照财经有关法律法规开支，切实加强财政资金的监督管理，严格按照预算内容和经费使用范围，自觉接受监督检查，确保经费及时到位和使用。
（三）产出
1.数量指标：新购置一批办公设备（2套台式电脑、1台打印机、2台碎纸机等），提高工作效率；购置办公用品（复印纸、笔等），保障日常工作有效运行；年内局工作人员出差约213人次，顺利完成脱贫攻坚工作任务。
2.质量指标：保障县大数据发展局及县政务服务中心日常工作顺利进行。
3.时效指标：按照工作计划任务和目标，各项工作都顺利推进，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行。
4.成本指标：本年度计划支出280000元，实际支出263281.68元，不超过本年度预算。
（四）效果
1.社会效益：根据优化营商环境要求设置不动产登记窗口、水电气报装窗口、企业开办窗口、工程建设项目审批窗口等“一窗受理”窗口，推进政务服务事项集中进驻县政务服务大厅办理。截止20xx年12月31日，全县各部门六类依申请+公共服务事项共1535项（其中行政许可467项、行政确认326项、行政奖励76项、行政给付61项、行政裁决11项、公共服务事项312项、其他行政权力282项）已统一纳入政务服务中心集中办理，进一步提升审批服务效能。截止20xx年12月31日，广西数字政务一体化平台上大化县政务服务事项网上可办率达到100%；全县依申请政务服务事项平均承诺提速率为76.71%；全县政务服务即办件476项，占政务服务事项总数比例达到31.13%；各级依申请政务服务事项“一窗”分类受理比例达到99.75%，其中行政许可事项“一窗”分类受理比例达到99.37%。
2.可持续效益：继续推进“一事通办”改革，提升政务服务水平。一是持续推进“一窗受理、集成服务”，按照“三集中、三到位”的要求，持续推进行政服务集中办理，做到“应进必进”，满足企业和群众“进一扇门、办多件事”的.需求，逐步扩大“一窗受理”事项覆盖范围。二是持续开展政务服务“简易办”改革，推进县（区）部分简单高频事项实现“同城通办”。三是依托广西数字政务一体化平台，加快指导对接，基本实现线上“一网通办”，大幅提高网上办理率。
3.群众满意度：截止20xx年12月31日，广西数字政务一体化平台“好差评”管理系统五星评价数量/比例为14707/99.75%，四星评价数量/比例为33/0.22%，三星评价数量/比例为3/0.02%，二星评价数量/比例为1/0.01%，一星评价数量/比例为0/0.00%，平均分数9.99。群众满意度达到99%。
（五）评价结果和评价结论
本项目自评分为100分，评价等级为优秀，达到预期绩效目标。
四、经验总结、存在问题及意见建议
（一）经验总结
1.强化组织领导
成立由单位负责人任组长的绩效评价领导小组，保证了财政支出绩效评价各项工作的顺利开展。
2.加强学习，强化绩效管理的理念
认真学习财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔20xx〕416号）、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（桂发〔20xx〕26号）相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效管理氛围。
3.创新方式，落实责任
创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。
（二）存在问题
在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出的存在差异，这是由于预算编制经验不足导致。
（三）意见建议
进一步加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。
一、绩效自评情况
20xx年度我单位共有1个一级项目，为“省政府发展研究经费”专项。20xx年2月，我单位按照《省财政厅关于省直部门开展20xx年度项目支出绩效自评的通知》（黔财绩〔20xx〕23号）要求，对“省政府发展研究经费”专项20xx年度的执行情况和绩效目标完成情况开展绩效自评，自评得分为95.92分，项目支出绩效目标整体完成情况较好。
二、绩效自评存在问题
在绩效自评过程中，我单位的项目支出绩效管理存在以下问题：
一是预算执行进度和效率有待加强。我单位主要从事政策研究及决策咨询机构，为省领导决策服务，专项经费的使用主要用于课题研究。在实际工作中，我单位课题研究报告的交付时间主要集中在年底，尤其重点课题研究报告的呈报基本上集中在第四季度，而大部分课题研究经费支出按课题研究经费相关管理规定，需待调研报告呈报后方能列支，经费支出的滞后延缓了省财政厅规定的预算执行进度。由于上述客观因素的影响，省政府发展研究中心的预算执行进度与省财政厅的要求存在时间上的错位现象。
二是绩效目标管理和调整有待完善。20xx年，由于省委省政府工作任务调整，我单位未完成“省委省政府交办的重大会议及论坛”绩效目标，导致年底未执行完省财政厅核定的所有预算指标。针对上述因客观因素产生的绩效目标变化，我单位未及时向省财政厅申请调整绩效目标，导致绩效目标出现偏差。
三是研究成果数量和质量有待提升。近年来，我单位不断加强课题研究数量和质量管理，在课题研究过程中，研究报告需开展无数次的`论证和修改，经过课题组长、部室负责人、分管领导、主要领导把关，部分课题还需经过专家评审后方能报出。报送的研究报告基本上得到省领导的肯定批示，但直接转化为政策文件的研究成果不够，研究成果的质量有待进一步提升。
三、整改措施
针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下方面进行改进：
一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。20xx年我单位将严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求，督促业务部室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。
二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。20xx年，我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照省财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。
三是加强研究数量和质量提升工程建设，不断提高研究服务水平。下一步，我单位将全面聚焦省委省政府重点工作，紧紧围绕省委、省政府工作大局，充分利用智库优势，大力加强研究数量和质量提升工程建设，不断创新研究方法，提高研究服务水平，紧贴贵州经济社会发展和社会民生问题，为省委、省政府决策提供有用管用好用的对策建议，争取将专项经费用出实效，使研究成果产生更强的社会效应。
一、项目基本情况
20xx年初，保山市财政局下达20xx年办公用房租赁经费60,000.00元，主要用于支付支队办公用房租赁费。
二、项目绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
按照《保山市财政局关于20xx年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔20xx〕95号）要求,保山市文化和旅游市场综合行政执法支队召集支队所有科室及人员安排部署绩效评估工作。
（二）组织过程
支队综合科科室根据相关规定和要求，对项目的实施程序、涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写自评报告上报支队；支队综合科及分管领导，按照相关要求进行查看，检查年初绩效目标涉及内容是否完成、完成质量是否达到要求、资金使用管理是否规范、项目资料是否完善等，并按照要求撰写绩效自评报告报市主管局。
（三）分析评价
认真对项目的申报内容和申报目标进行审核，其申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析
20xx年初，市财政局下达保山市文化和旅游市场综合行政执法支队“办公用房租赁经费”60,000.00元，一次性到位。
2、项目资金执行情况分析
截止至20xx年12月，已拨付到位的60,000.00元资金已全部支付，资金严格实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。
3、项目资金管理情况分析
保山市文化和旅游市场综合行政执法支队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，资金管理较好。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
（1）项目完成数量
完成“办公用房租赁经费”项目1个。
（2）项目完成质量
保山市文化综合执法支队“办公用房租赁经费”项目完成质量好，单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。
（3）项目实施进度
直至20xx年底，年初项目绩效目标已经全部完成。在项目实施过程中，市文化综合执法支队对项目具体实施科室及人员的工作采取定期和不定期检查的方式，对项目的实施情况进行监督检查，其项目监督管理到位，效果较好。
（4）项目成本节约情况
在日常工作中，支队均本着厉行节约的态度，管好抓紧每一分钱，使项目资金能够发挥最大的效能。
2、效益指标完成情况分析
（1）项目实施的经济效益分析
无
（2）项目实施的社会效益分析
固定的办公场所有利于支队相关工作的开展，为保山文化旅游市场管理发挥更好的作用，使得保山市文化旅游市场安全有序，监管得力，无社会热点事件及重大案件发生，为保山文化事业发展保驾护航。
（3）项目实施的`生态效益分析
无
（4）项目实施的可持续影响分析
无
3、满意度指标完成情况分析
通过固定的办公场所安排，有效提高了支队工作人员的工作效率，执法成果进一步加强。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
20xx年，“办公用房租赁经费”项目已经完成，在下一步的工作中，支队项目实施管理程序有待进一步规范；项目痕迹资料有待进一步完善；项目后续管理有待进一步加强。
五、绩效自评结果
20xx年，保山市文化综合执法支队“办公用房租赁经费”项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会效益显著。
六、结果公开情况和应用打算
因“办公用房租赁经费”项目是一项经常性项目，绩效自评结果拟应用于支队日后的该项工作改进过程中。自评结果向全系统公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
无
八、其他需说明的问题
无
我县对20xx年度基层医疗卫生机构基本药物资金进行了绩效评价，现就项目开展和项目绩效情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目单位基本概况
20xx年，县卫健局认真贯彻执行党和国家关于卫生计生工作方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署，拟订了全县卫生计生事业发展目标、规划、年度计划并组织实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县各地卫生计生工作开展。卫生健康局机关实际在职人员96人，长期聘用人员6人，临时人员2人，离退休人员82人。机关设内设机构具体是：办公室、人事股、爱国卫生工作股、财务股、体制改革和药物政策股、疾病预防控制与妇幼职业健康股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生健康股、科技教育股、法规与综合监督股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、规划发展与信息化股、无偿献血管理股、系统分工委办、卫生健康信息中心、卫生健康事务中心，县计划生育协会机关归口县卫生健康局管理。20xx年在新冠肺炎依然严重形势下，卫生健康各项工作取得较好的成绩，圆满完成各项工作任务。
（二）项目实施依据
按照国家、省、市、有关文件精神,以及《桂阳县财政局关于下达20xx年基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度中省财政补助资金的通知》等文件，对卫生院、村卫生室基本药物补助工作进行安排。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价，了解我县乡镇卫生院、村卫生室基本药物资金使用情况及取得的效果，基本药物实施情况，总结项目资金管理的经验，发现项目资金管理中存在的问题，为提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。
（二）绩效评价原则、评价方法
1、绩效评价原则
根据县财政局《关于开展20xx年度项目专项资金绩效评价的通知》文件精神，结合项目特点，遵循以下评价原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则。使绩效评价能反映资金使用所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
2、绩效评价方法
根据省卫健委对项目工作的要求，为加强对卫生院、村卫生室基本药物资金的管理和效果评价，我县对项目资金工作开展的目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，收集政策范围内发放对象相关信息，采取定性和定量分析评价方法，形成客观有效的自我评价。
三、项目资金使用和管理情况
（一）资金到位情况：
1、20xx年财政安排乡镇卫生院基本药物补助及综合补助6769.26万元，其中中央、省资金到949.7万元，县本级5500万元，其中药物配套资金1200万元。
2、20xx年财政到位村卫生室基药补助资金319.56万元，其中中央305.2万元，县本级14.36万元。
（二）资金使用情况：
1、20xx年乡镇卫生院日常基本运转使用上级药物补助资金及本级综合补助资金6449.7万元。
2、20xx年实际发放村卫生室基药补助资金319.56万元，共357个行政村卫生室。
项目专项资金管理情况：
根据《会计法》、《预算法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，制定了资金支出管理的相关制度，明确了相应原则和要求，开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。
四、项目执行情况和绩效目标情况
基本药物补助资金按照项目资金管理办法的要求，由财政按进度安排经费，全年分3次安排拨付乡镇卫生院基本药物和本级财政综合补助资金。对卫生室药物补助资金，通过卫生院对村卫生室考核后，县财政给予安排，卫生院通过报账方式，由卫生计生会计核算中心将各卫生室基本药物补助资金通过代发银行转账支付到各卫生室乡村医生手中。全年没有发现截留、挪用、挤占、虚列资金等现象。
具体执行：
1、为有序推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，县卫健局与乡镇卫生院签订了目标管理责任状，将乡镇卫生院、村卫生室实施基本药物制度工作纳入对卫生院综合绩效考核，并组织了专项考核。加强村卫生室实施基本药物制度管理，印发了《桂阳县村卫生室实施国家基本药物制度绩效考核办法》（桂卫发[20__]62号），要求乡镇卫生院对村卫生室实施国家基本药物制度督导和考核。20xx年乡镇卫生院基本药物年度进购3450万元，全年销售3330万元。
2、集中举办了全县乡村医生培训班，对全县农村卫生工作，尤其是基本公共卫生服务和国家基本药物制度制工作进行了全面布暑和动员，
3、制订并下发绩效考核文件。制定和下发了村卫生室基本公共卫生服务、国家基本药物制度等2项绩效考核办法和基本公共卫生、基本药物、医疗服务等3个绩效考核细则与相关文件，进一步强化和完善了乡村一体化管理，规范乡村医疗卫生机构基本药物制度实施和基本医疗、公共卫生服务行为。
4、加大绩效考核力度。全年卫健局实行上、下半年各一次的对卫生院综合绩效考核，卫生院实行对卫生室每季度一次的督导考核。资金与考核结果挂钩，严格按照绩效考核结果拨付相关补助经费，经费的补助，保障了乡镇卫生院的基本支出正常运转，充分调动了乡村医生积极性。
绩效效益：乡镇卫生院、村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”问题，让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。
五、项目绩效评价及结论
评价：20xx年卫生院、卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”问题，让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。
结论：根据专项资金绩效评价指标和标准，各项指标综合自评得分92分，项目绩效支出为“优秀”。
六、存在的主要问题和改进措施
基药配送到位率偏低，群众用药较困难。
一、项目基本情况
（一）项目概况。根据《昌宁县财政局关于下达20xx 年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知》（昌财农〔20xx〕40 号）文件的相关要求，奖补资金主要用于农村厕所后期管护能力提升补助，即对20xx-20__ 年改造建设的农村无害化卫生厕所管护全覆盖。补助资金用于支持厕所粪污收集、运输以及资源化利用等后期管护能力提升的设施设备建设。管护资金不兑付到农户，由乡镇结合实际统筹使用。共拨付奖补资金16万元。
（二）项目绩效目标。
总体目标：严格按照相关规定专款专用。
二、项目绩效自评工作开展情况
（一）绩效评价目的：促进工作正常开展。
（二）绩效评价原则：坚持实事求是、公平、公开原则；评价标准：设备合格数量≥1辆。共拨付奖补资金16万元。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况：第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金16万元。
2.项目资金执行情况：第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目，共拨付财政资金16万元。
3.项目资金管理情况。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况：购置吸粪车1辆，质量达标率为100%，总金额为16万元。
2.效益指标完成情况：改建的农村厕所基本实现粪污无害化处理，无害化处理率达100%，
3.满意度指标完成情况：服务对象满意度为100%。
四、绩效自评结果
综合分析评价：通过该项目的实施，围绕厕所粪污无害化处理和资源化利用长效机制建设，按照“因地制宜、技术创新、绿色治理、试点示范、群众参与、常态长效”的.原则，推进农村厕所粪污无害化处理取得明显成效，并就地就近进行资源化利用，实现厕所粪污治理与生态循环农业发展有机衔接，促进农村“厕所革命”取得实实在在的成效。评价结论100分。
五、其他需说明的问题
无。
一、基本情况
（一）项目背景、内容。
县畜牧兽医发展事务中心严格按照《中华人民共和国预算法》相关要求，根据《关于批复20xx年度部门预算的通知》（丰都财政发[20xx]12号）中下达的预算数、部分中市项目资金和年中调整预算资金（人员调入、调出及正常晋升等工资变动）进行预算执行。
（二）项目资金情况。
全年资金到位总计22302986.40元。其中：在职职工43人的人员经费及公用经费支出资金到位10431094.05元；县级肉牛等特色效益产业化项目购液氮、冻精、养殖补贴和母牛保险资金到位1000000元；中央及市级畜牧项目资金到位10871892.35元。
一年来，我们遵守中央八项规定精神，严格预算执行、严控“三公”经费；严格执行全县的会议费、培训费、接待费、差旅费等文件标准；严格执行支出标准，没有超范围、超标准发放津贴补贴、奖金和其他补助。
（三）绩效目标。
一年来，我们严格实施绩效管理，按照财政预算批复的本级预算项目支出绩效目标作为绩效运行监控和绩效评价的参考依据，提高资金使用效益。
（1）资金到位及执行情况分析
在职职工43人，人员经费及公用经费支出到资金10431094.05元，使用资金10431094.05元；县级肉牛等特色效益产业化项目购液氮、冻精、养殖补贴和母牛保险资金到位1000000元，使用资金1000000元；中央及市级畜牧项目资金到位10871892.35元，使用资金10871892.35元，资金使用率均达100%。
（2）项目资金管理情况分析
项目资金由县财政局、县农业农村委和畜牧中心等部门共同管理，严格按照项目规定的用途执行，没有挪作他用。
（四）部门（单位）职能职责。
1.负责畜牧业技术推广和技术服务；负责畜禽良种繁育、畜禽和饲料饲草品种技术引进、示范和推广；负责种畜禽管理技术指导；负责畜禽资源开发利用；指导畜禽养殖投入品的使用；提供畜禽养殖废弃物综合利用技术支持。宣传贯彻党和国家发展畜牧兽医事业的法律法规和方针政策；推动畜牧业产业化发展和国家农业（肉牛）科技园区建设。
2.负责畜牧产业项目的技术指导，承担畜牧科研项目实施工作。负责全县畜禽养殖废弃物综合利用工作。协助拟定畜牧兽医事业发展规划、方案和政策文件；负责推动全县现代畜禽产业基地建设、国家农业（肉牛）科技园区和国家现代农业产业园建设。负责丰都县国家农业（肉牛）科技园区和国家现代农业产业园管理建设工作。负责畜牧业技术推广和技术服务。负责畜禽资源保护、开发和利用指导，引导和支持畜牧业结构调整，发展优势畜禽生产。负责畜牧业技术推广和技术服务；负责畜禽良种繁育、畜禽和饲料饲草品种技术引进、示范和推广；负责种畜禽管理技术指导；负责畜禽资源开发利用；指导畜禽养殖投入品的使用；提供畜禽养殖废弃物综合利用技术支持。;负责畜禽良种繁育、畜禽和饲料饲草品种技术引进、示范和推广，负责种畜禽管理技术指导。
3.负责全县畜牧业经济运行分析和产前、产中、产后经济技术信息服务；指导畜禽养殖投入品的使用；负责畜禽饲草、饲料资源开发利用和技术推广，承担饲草、饲料生产加工和平衡营养配制等技术服务工作。在全县范围内宣传贯彻党和国家发展畜牧兽医事业的法律法规和方针政策；推动畜牧业产业化发展和国家农业（肉牛）科技园区建设。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
（1）数量指标。
在职职工43人的人员经费及公用经费支出资金到位10431094.05元；县级肉牛等特色效益产业化项目购液氮、冻精、养殖补贴和母牛保险资金到位1000000元；中央及市级畜牧项目资金到位10871892.35元。
（2）质量指标。
人员经费和公用经费及中市县项目完成率≥95%。
（3）时效指标。
人员经费和公用经费及中市县项目于20xx年12月31日全面完成。
（4）成本指标。
20xx年度畜牧部门整体资金投入≥2200万元，实际投入22302986.40元。
（二）绩效指标完成情况分析
（1）经济效益指标。
有力地保障畜牧兽医部门正常运行，保障了畜产品质量安全。
（2）社会效益指标。
根据相关政策内容、补贴对象、补贴标准、受益对象等信息进行公示公开。全县畜产品供给充足，在保障县内畜产品充分自给的同时，为县外提供大量畜禽产品。资金使用无重大违规违纪问题。
（3）生态效益。
全县畜禽养殖废弃物资源化利用率达80%，高于上级要求的水平。
（4）可持续影响指标。
实现了畜牧业可持续健康发展。
（4）服务对象满意度指标。
受益对象满意度≥85%。
（三）评价结果
本项目自评得分96分，达到预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理方面的问题：无。
（二）资金使用方面的问题：无。
（三）项目绩效方面的问题：无。
（四）其他方面的.问题：无。
四、下一步改进措施
政策执行或项目实施中存在问题的下一步改进措施：无。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果已在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
六、其他需要说明的问题
中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。无。
一、基本情况
（一）项目背景、内容。
根据《20xx年重庆市重大传染病防控结核病防治项目实施方案》任务：发现可疑患者数1089（不低于任务数的85％），活动性患者总数309（规范治疗和随访检查的患者不低于任务数85％，患者治疗成功率不低于90％），耐药可疑者筛查数193人。
（二）项目资金情况。
截至20xx年12月31日“重大公共卫生”项目资金到位263.6万元，全年使用资金263.6万元，结余为0元。
（三）绩效目标。
年初设定目标：登记结核病患者、耐药可疑者筛查数、肺结核患者成功治疗率83.6％。
（四）职能职责。
拟定和指导实施全县急慢性的传染病、慢性非传染疾病等、防制对策与技术措施，并对实情况进行质量控制，组织开展全县免疫和预访接种工作，负责免疫预访技术指导效果监测与评价。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
认真负责开展疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、职业卫生技术服务、卫生检验、实施人群预防接种；及时处理公共卫生突发事件，开展基本公共卫生服务、健康教育与健康促进及技术指导。组织各级部门和有关单位共同努力，达到绩效目标。
（二）绩效指标完成情况分析
（1）数量指标。地方病监测完成率96％、职业健康核心指标监测县区覆盖率90％、食品安全风险监测任务数据及时上报率90％、艾滋病免费抗病毒资料任务完成率96％、血吸虫病监测任务完成率96％；
（2）质量指标。传染病和突发公共卫生报告率96％；
（3）时效指标。资金支付率100％、资金拨付及时；
（4）成本指标。成本控制在预算资金内；
（5）社会效益指标。城乡居民公共卫生差距不断缩小、居民健康素养水平不断提高；
（6）可持续影响指标。基本公共卫生水平不断提高；
（7）服务对象满意度指标。群众满意96％；部门领导满意度97％。
（三）评价结果
本项目自评得分95分，达到预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理方面的问题
无
（二）资金使用方面的问题
无
（三）项目绩效方面的问题
绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。
（四）其他方面的问题
无
四、下一步改进措施
在今后的工作中将继续做好绩效目标自评。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
六、其他需要说明的问题
本项目无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据《市教育局关于开展大冶市20xx年普惠性民办幼儿园认定工作及学前教育专项资金奖补的通知》（冶教社【20xx】2号）精神，经各园申请及中心学校初审，20xx年3月28日至5月12日，市社会力量办学管理办公室会同市教育局相关科室及各中心学校成立评估组，对全市90所申报普惠性民办幼儿园的单位进行了严格评审，并依规将评审结果予以公示，认定灵乡镇芳馨幼儿园等66所幼儿园为20xx年普惠性民办幼儿园（名单见附件）。20xx年上级财政共预算资金186万元。
（二）资金来源及安排
1、根据《省财政厅 省教育厅关于提前下达20xx年扩大学前教育资源补助经费预算的通知》（鄂财教发[20xx]152号），下达了我市740万元，其中安排普惠性幼儿园奖补资金186万。
2、资金安排情况
1、购买玩教具，40万元。
B、购买幼儿读物，20万元。
C、改善条件，40万元。
D、支付租金，30万。
E、改善教师待遇，40万。
F、开展教师培训，16万元。
共计186万元。
（三）项目绩效目标
1、项目社会效益目标
惠及全市66所民办幼儿园500个班级15630人。改善幼儿园办园条件，提升办园水平，让更多的幼儿享受普惠性学前教育服务，
2、项目产出目标
进一步提高了我市普惠性学前教育覆盖面，普惠性民办幼儿园做到了面向大众、办园规范、收费合理、质量合格。
二、项目执行情况
（一）项目目标完成情况
截止绩效评价之日起，所有项目已完成了预期目标。
（二）项目财政资金及配套资金到位及使用情况
20xx年度普惠性民办幼儿园专项奖补项目资金预算总投入186万元，财政已拨付186万元，资金拨付率100%。
（三）资金管理情况
在本次绩效评价的过程中，所有项目都建立健全并执行了专项资金财务管理制度，实行专户管理。通过查阅财务资料凭证，中央资金全部进入市级财政专户，由市教育局计财科根据招标相关资料和合同填报拨款申请，送市财政局审核，统一由市财政拨付给单位，没有发现挤占、截留、挪用等违规行为。
（四）项目产出及完成情况
1、购买玩教具，40万元。
B、购买幼儿读物，20万元。
C、改善条件，40万元。
D、支付租金，30万。
E、改善教师待遇，40万。
F、开展教师培训，16万元。
共计186万元。
20xx年度普惠性民办幼儿园专项奖补项目资金预算共186万元，实际支出186万元。
三、项目评价过程
（一）评价原则和评价依据
1、评价原则
本项目评价中，主要按照以下原则进行评价。
（1）社会效益原则。
组织开展普惠性民办幼儿园认定工作，是扶持民办学前教育的重要措施，也是促进学前教育发展的重要内容。各民办幼儿园要坚持普惠性和公益性办学原则，科学保教，规范办园，为广大人民群众提供优质学前教育服务。
（2）合规性原则。
普惠性民办幼儿园专项奖补项目资金必须按照规定的.项目资金管理办法使用，防止违规使用财政专项资金，我们在进行绩效评价时，着重于财政资金使用的合法性和规范性，只有这样才能保证专项资金投入到该投入的地方，发挥其应有的作用。
2、评价依据
《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[20xx]285号）、《大冶市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（冶政发[20xx]12号）、《湖北省财政厅关于做好财政支出绩效评价指标体系建设的通知》（鄂财绩发[20xx]10号）、《黄石市教育局教育项目绩效评价管理办法》（黄教计财 [20xx]40号）、《市教育局关于开展大冶市20xx年普惠性民办幼儿园认定工作及学前教育专项资金奖补的通知》（冶教社【20xx】2号）等文件精神。
（二）评价方法
在评价过程中，根据具体的评价内容和不同环节，采用以下几种工作方法：
1、听取介绍。听取项目负责人对专项资金使用情况、资金管理方式、项目管理方式介绍，初步了解项目的基本情况。
2、查看资料。通过查看项目资料，了解和掌握项目资金管理办法、专项资金分布和拨付到位以及各项目实施情况等。
3、实地察看。到民办幼儿园进行实地察看，了解项目实施的真实性。
4、人员座谈。同项目负责人进行座谈，了解项目实施中的基本情况、存在的问题、实施情况等。
（三）评价指标体系
1、指标设置原则
（1）相关性原则
衡量指标与政府部门的目标及项目目标有直接联系。
（2）重要性原则
根据指标在整个指标体系的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。
（3）可比性原则
在相似目的项目之间有共同的指标，不同项目之间的衡量结果可以相互比较。
（4）综合性原则
将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，它将定性的内容的数量化，二者存在密切联系。
（5）经济性原则
指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。
2、指标构成及权重
在对20xx年度普惠性民办幼儿园专项资金奖补项目的实施进行广泛调查和深入了解的基础上，建立了普惠性民办幼儿园专项资金绩效评价指标体系。该体系由三级指标构成，其中：一级指标3个，二级指标7个，三级指标18个。三个一级指标分别为：项目管理、项目资金、项目绩效。
在确定了评价指标体系后，根据指标体系权重确定的方法，确定了各指标的权重，项目管理占25%，项目资金占15%、项目绩效占60%。
四、项目综合评价结论和评价等级
（一）评分过程和方法
我们采取评价小组每人对四个项目实施、管理等情况进行评价打分，然后取平均分折算20xx年度普惠性民办幼儿园专项奖补项目项目绩效评价得分。
（二）项目评价等级
通过上述评分，项目评价得分为95分，按照等级评价标准，该项目属于“优秀”。
五、存在的困难和问题
1、普惠性民办幼儿园总量不足，尚未达到85%目标任务。
2、部分普惠性民办幼儿园特别是三级幼儿园收费较低，办学条件有待加强。
六、改进措施和相关建议
1、加大普惠性民办幼儿园扶持力度，逐年提高扶持标准，引导更多民办幼儿园特别是省市示范幼儿园、大冶一级幼儿园办普惠性幼儿园。
2、合理制定民办幼儿园保教费收费标准，改善办园条件，加强民办幼儿园师资队伍建设，提高教师待遇。
根据《安徽省教育厅 安徽省财政厅关于印发〈安徽省学前教育促进工程项目绩效评价办法〉的通知 》（皖教秘财[20xx]257号）及关于印发《宣城市20xx年学前教育促进工程实施办法》的通知（教秘基〔20xx〕6号）要求，我县积极开展了自评工作，成立了自评工作领导小组，制定了自评方案，对照绩效评价指标体系，从投入、过程、产出、效果四个方面，对全县20xx年度学前教育项目管理工作进行了自查。自查做到了不遗漏项目，实行全覆盖；对存在的问题，认真分析，及时进行了整改。经逐项自评我们认为建立了工作机制、落实了各项政策、超额完成了目标任务，质量合格，自评得分100分。现将我县20xx年度学前教育促进工程项目绩效考核自评报告如下：
一、项目基本情况
我县落实20xx年中央财政支持学前教育发展扩大学前教育资源资金263.2万元，其中学生资助8.2万元，项目建设255万元，安排9个改扩幼儿园项目，改扩建面积为2560平方米。截至12月，9个改扩建幼儿园项目全部竣工投入使用，提前完成目标任务。
二、项目绩效及自评结论
（一）、投入 （标准分值14分，自评得分14分）
1、项目立项（标准分值8分，自评得分8分）
（1）建设项目立项（标准分值2分，自评得分2分）
绩溪县中央财政支持学前教育发展资项目依法实行以县为主的“五统一”管理模式，由县教育局统一编报项目建议书，办理立项手续。立项审批程序规范，依据评分标准，本项得2分。
（2）项目预算规范性（标准分值3分，自评得分3分）
《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（皖财教〔20xx〕847号）文件，下达我县支持学前教育资金263.2万元，其中扩大学前教育资源255万元，幼儿资助8.2万元。
根据《安徽省第三期学前教育行动计划实施方案（20xx-20xx年）》确定的年度目标任务，绩溪县于20xx年初分别做好幼儿园建设、幼儿资助、幼儿园教师培训项目投资计划，投资计划已明确资金来源且与实际实施项目资金一致。依据评分标准，本项得3分。
为加强财政支出管理，提高资金使用效益，根据《海南省财政厅关于开展20xx年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔20xx〕218号）文件要求，现对海南省旅游学校20xx年度预算项目“学生事务管理”项目执行情况开展项目绩效评价。具体情况如下：
一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
本项目基本性质：经常性支出项目。
项目用途及主要内容：项目资金用于发放全校学生副食品补助，资助困难学生，降低困难学生辍学率。
项目涉及范围：项目资金发放涵盖全校所有学生，包括春秋两季的副食品补助费，涉及学生生活补助费。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标：保障全校在校学生无因贫困辍学。
2.项目绩效阶段性目标：保障当年度在校学生的副食品补助发放涵盖全部学生，当年度无学生因贫辍学。
项目绩效目标：发放全校4797位学生副食品补助。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
20xx年海南省旅游学校“学生事务管理”项目年初预算安排资金120万元。项目资金由财政部门于20xx年3月份一次性下达，截止20xx年末实际到位资金120万元。
（二）项目资金使用情况分析
20xx年度实际支出92.82万元，主要用于支付学生副食品补贴，按支出经济分类项目各项支出情况统计如下：
项目预算编制的比较准确，但资金使用过程没有完成支出全部资金，没有完成项目年初预算计划。
（三）项目资金管理情况分析
20xx年该项目所有资金支出均严格按照程序规范管理。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
项目具体实施过程中，按照《海南省旅游学校财务管理制度》的规定，财务开支实行校长审批制度。五万元以下的经费开支在经手人签名、说明支出款项的理由后，由办公室及主管副校长审核，最后报校长签名审批，五万元（含）以上的，经党政联席会议讨论通过，并进行公示后再支出。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目系为了保障全校在校学生无因贫困辍学而发生学生生活补助费用支出。针对该生活补助的发放，责任部门提出工作计划或安排，经讨论后交办具体负责人员执行。项目学生生活补助的发放先交由责任部门按计划制表经部门领导审批同意后，再交至办公室主任审批同意，经党政联席会议讨论通过，并进行公示后由校长签字审批。
（二）项目管理情况分析
项目严格按照学校相关规章制度进行管理，所有具体项目分工明确，决策、执行、监督相互独立；经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1.项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
项目支出按照各项财务制度及规定进行管理，严格按照省财政厅、省教育厅有关学生生活补助规定的标准支出，年中有追加其他资金使用，造成本项目资金未能全部支出。
（2）项目成本（预算）节约情况
项目执行过程中严格控制各项经费开支，生活补助支出按照省财政厅、省教育厅规定的标准支出。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
项目主要是用于发放全校在校学生生活补助，项目支出分春秋两季陆续支出。截止20xx年末共发放学生生活补助3914人次，金额92.82万元。20xx年项目各季度实际完成情况如下：
（2）项目完成质量
在发放学生生活补助的经费开支方面，未出现任何支出程序或报账程序不合规情况；截止20xx年末共发放学生生活补助3914人次，金额92.82万元，有效的保障了学生的在校生活，降低学生辍学率。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
①补助学生人数。截止20xx年末共发放学生生活补助3914人次，未达到预期的目标，绩效指标评价为良。
②因贫困辍学下降率。20xx年海南省旅游学校无因贫困辍学学生，因贫困辍学下降率达到100%，达到了预期的目标，绩效指标评价为优。
（2）项目实施对社会的影响
项目有效实施有助于维护学生入学率，保障贫困学生受教育的权利，提高学生的生存技能，整体上提高我省人民受教育水平，提高社会的文明发展程度，为我省旅游行业提供专业技能人才支持，为经济社会发展提供了持续有力的支撑。
4.项目的可持续性分析
“学生事务管理”为年度经常性项目，通过项目资金的使用，有效保障生源稳定，是保证教学工作任务对象的基础条件。项目为省教育厅、省财政厅根据政策安排的资金，在未来年度中预计项目是稳定持续的。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
无
五、综合评价情况及评价结论
此次绩效评价共设三项一级指标：分别为项目决策、项目管理及项目绩效，评价小组通过检查、分析、访谈等方法对项目实施了绩效评价，评价总得分为89分，评价等次为“良”，具体评分情况如下：
（一）项目决策评价情况
项目决策设定分值20分，实得18分，扣分原因主要系由于项目相关目标内容的量化指标不准确，制定的量化指标不符合实际，不能准确反映项目产出数量与产出效益，具体评分情况如下：
（二）项目管理评价情况
项目管理设定分值25分，实得23分，扣分原因主要由于项目资金没有按计划完成支出，支出进度只有77.35%，具体如下：
（三）项目绩效评价情况
项目绩效设定分值55分，实得48分，扣分原因主要是本项目资金为完全使用，对应的项目的产出数量不足，具体如下：
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法：
“学生事务管理”项目的实施，领导应高度重视，明确分工，各岗位人员各司其职。提前做好实施项目的准备工作，发放学生生活补助要及时，特别是对春季毕业及秋季入学的新生，有效保障学生在校期间的最低生活水平。
（二）存在的问题：
1.项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映项目产出数量与产出效益。
2.项目资金没有按计划完成支出，支出进度不够，以及相应的项目产出数量不足。
（三）建议：
1.设置项目的产出目标时要先进行深入、细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，最后项目的产出目标设置应能较好地、完整地体现项目的产出情况及社会经济效益。
2.针对项目支出进度问题，应提前做好项目实施的前期准备工作；在有多项资金的情况下优先使用资金用途相对固化的项目资金。
七、其他需说明的问题
无
一、项目基本情况
持续深化商事制度改革，营造市场宽松营商环境。继续推进“证照分离”改革，统筹推进“证照分离”和“多证合一”改革，推动“照后减证”，着力解决“准入不准营”问题，深化推进全市证照整合，全面实施分类监管；持续深化压缩企业开办时间，做好“企业开办全程网上办”改革工作，推进开办企业‘一窗通’服务平台、持续深化压缩企业开办时间和推进企业注销便利化等各项改革工作的实施，落实好各项行政许可、审批工作，市场主体对营商环境的满意度明显提升。
营造公平有序的市场竞争环境。坚持放管结合，加强事中事后监管，规范企业生产经营行为，维护公平竞争，维护市场秩序，改善市场主体经营发展环境。一是加强重点领域市场监管。加强网络市场监管，坚持依法依规监管、智慧监管、综合监管和协同监管，严厉打击网络市场突出问题；加强广告监管，加强指导广告业发展，强化广告导向监管，聚焦重点领域，推进互联网广告整治，组织指导“三品一械”广告审查，配合抓好互联网金融风险专项整治、非法集资广告排查、综治维稳等工作；加强药品医疗器械及化妆品监管，抓好药品医疗器械专项整治、飞行检查、监督抽验、不良反应监测工作，加强非特殊用途化妆品备案后监管；认真开展各项市场专项整治，加强旅游市场监管整治，维护旅游市场秩序，继续推进“云油利剑”成品油专项治理行动，深入开展农资打假专项治理，切实保障农业生产；规范商品交易市场主体经营行为，积极推进市场诚信体系建设，加强合同监管，加大打击合同欺诈力度，强化经纪人监管，加强对中介服务机构的监督管理，规范收费服务行为；二是强化竞争执法力度。严格价格监管，对价格违法行为依法严肃处理，严厉打击不正当竞争行为，组织开展教育、医疗、旅游等行业商业贿赂违法行为专项整治，强化直销监管，持续保持打击传销的高压态势；三是强化知识产权保护运行。深入实施知识产权强企强县工程，围绕“三张牌”，实施知识产权“提高质量、创建品牌、扩大影响”行动，加大知识产权保护和综合监管力度，推进商标战略，深入挖掘地理标志资源，加快推动地理标志和生态原产地保护产品申报工作，规范商标使用行为，加强商标保护和服务能力，提升商标品牌管理运用能力，优化品牌发展环境，促进全市品牌经济稳步快速发展。
营造安全放心的市场消费环境。加强消费者权益保护工作，充分发挥12315投诉举报平台职能作用，健全消费争议处理机制，大力推进“诚信经营放心消费”创建工作，充分发挥消协组织作用，强化旅游购物、诚信经营、消费投诉等环节协作联动机制建设。积极服务“一部手机游云南”工作；加强假冒伪劣重点领域治理，开展打击假冒伪劣综合执法行动。
创新市场监管机制，提升综合监管能力。持续推进信用信息归集公示工作，督促市场主体年报信息公示，完善市场主体监管信息、公示信息、联合惩戒工作机制，全面推进“双随机、一公开”监管工作，监管能力显著提升，社会信用体系建设取得初步成效；全力推进“保山市场主体信用监管平台”应用，建立信用修复机制和市场主体强制退出机制，实施市场主体信用风险分类管理；加强市场监管机制建设，强化市场监管法制建设。
二、项目绩效自评工作开展情况
1.前期准备
一是建立和完善自评工作的组织机构，按照行政事业单位内部控制规范化工作要求，成立了保山市市场监督管理局内部控制工作领导小组，下设工作小组。明确分管财务的局领导牵头组织开展自评工作，财务科牵头组织实施自评工作；二是及时召开领导小组办公室会议，明确定本年度开展绩效自评项目，研究自评工作开展方式和问题，提出解决方案；三是按照绩效评价的要求，明确工作职责和工作步骤，确保自评工作按期、保质完成。
2.组织实施
一是及时召开绩效评价培训会议，明确专门人员负责具体工作。二是是及时组织内部业务科室应积极配合做好自评的有关工作。三是根据已设定的绩效目标，认真总结20xx年市场监管各项任务完成情况，按时完成项目绩效自评报告和整体评价报告。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。
市财政根据20xx年度部门预算下达了市场综合监管补助经费120万元。
2.项目资金执行情况。
项目资金使用依据相关的管理制度规定。项目资金使用，符合《会计法》、《预算法》等国家财经法规和单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目资金支付严格执行预算执行进度要求。
3.项目资金管理情况。
专款专用，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，将会议费、交通费、接待费、办公费等成本性支出严格控制在合理范围内，本着节约成本、提高资金使用效率的精神管理好项目经费，杜绝经费支出随意性。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况100%。
2.效益指标完成情况100%。
3.满意度指标完成情况100%。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
由于市场监管局新组建成立，工作职能职责整合，相关人员配备不足，相关制度建设与执行还有待进一步完善和加强。下一步，保山市市场监督管理局将着力从以下3个方面不断推进部门预算管理及绩效评价工作。一是积极向上级部门和财政部门汇报，争取资金支持，加强对重点工作和监管领域的集中统筹能力，不断提升资金使用效益；二是加强学习与政策研究，努力提升部门预算编制的前瞻性；三是继续加大行政成本控制，四是积极争取财政资金支持，加大培育力度，不断增强市场监管队伍的履职能力。
五、绩效自评结果
20xx年度市场综合监管补助经费项目绩效评价自评分96分，等级为“优”。
六、结果公开情况和应用打算
绩效评价结果按照相关规定和要求，及时在单位门户网站上公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
一是加强组织领导。市市场监管局党组高度重视部门预算管理工作，把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓。成立了财规范化管理领导小组和办事机构，主要负责人任组长，其他局领导担任副组长，机关相关业务科室主要负责人担任成员，为做好预算管理工作提供了坚实的组织保障。二是强化预算管理工作的全程性。在工作小组的领导下，及时协调相关业务科室，形成了财务科牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。三是加强部门间协调配合，强化预算执行管理。针对绩效评价工作综合性、复杂性等特点，多次召开协调会，对项目绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管理等情况进行研究、讨论，及时协调相关业务科室，加快预算执行进度，努力提高资金使用效率。四是加强监督指导。认真按照内部控制制度的有关规定，对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。
八、其他需说明的问题
无
为贯彻落实《丰都县财政局关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔20xx〕18号等文件有关规定，我镇以政府会计制度类级功能科目为项目基础，以项目重要性原则，对解决石板水库区移民后扶特殊疑难信访问题项目开展绩效评价，形成自评报告如下：
一、基本情况
（一）项目背景、内容。
根据县级安排特殊疑难信访江池镇-石板水库区移民后扶项目（丰信联办函[20xx]2号），县级资金安排10万元用于解决石板水库区移民后扶特殊疑难信访问题项目。
（二）项目资金情况。
财政安排县级资金10万元，专项用于解决石板水库区移民后扶特殊疑难信访问题项目。截至今日，江池镇解决石板水库区移民后扶特殊疑难信访问题项目已完成，资金已全部支付，用于及时解决石板水库区信访疑难问题，保证不重复信访。
（三）绩效目标。
用于支付解决石板水库区移民后扶特殊疑难信访问题项目经费，及时解决石板水库区信访疑难问题，保证不重复信访。
（四）部门（单位）职能职责。
20xx年3月7日，成立预算绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：
1.工作组成员
组 长：王靖夫镇党委副书记、镇长
副组长：毛 磊镇党委委员、人大主席
蒙昌龙镇党委政法委员、武装部长、副镇长
成 员：谭 肖镇党委副书记、工会主席
谭正江镇统战委员
秦艾莉镇党委组织委员
冉东昇镇党委委员、纪委书记
余劲军副镇长
陈 斌四级调研员
谷明权 四级调研员
秦亚军 四级调研员
下设办公室于镇财政办，由蒙昌龙任办公室主任，负责日常事务管理。
2.工作职责
（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；
（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
20xx年3月18日，考评工作组到江池镇财政办，对我镇20xx年预算资金使用开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
及时解决石板水库区信访疑难问题，保证不重复信访。
（二）绩效指标完成情况分析
评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，根据产出、效益、满意度绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况，对丰都县江池镇解决石板水库区移民后扶特殊疑难信访问题项目进行综合绩效评分。单个项目绩效指标分值为100分，其中产出35分，效益35分，满意度30分。
产出：涉及江池镇5个村（社区），涉及村民35人，资金到位率100%，项目资金共计10万元已全部支付完毕，预算执行率100%，项目资金专款专用，项目经费发放及时率100%，及时解决信访问题，杜绝重复信访。产出指标得分35分。
效益：维护社会稳定和谐。效益指标得分35分。
满意度：社会公众满意度高。满意度指标得分30分。
（三）评价结果
本项目自评分满为100分，自评分为100分，评价等级为优，达到预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理有所欠缺；
（二）项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。
四、下一步改进措施
（一）加大项目过程管理监督的力度，加强项目从立项、实施、项目到竣工验收等全过程监管工作。
（二）加强项目统筹管理。明确项目实施进度计划，加强执行中的过程管理和监督机制，保障工程进度，提高项目管理水平，按照相关约定和规定及时拨付资金，对于无法按进度实施工作或无法按时完成工作的相关责任人，应落实项目绩效考核制度，坚持将绩效考核结果与奖励挂钩。
（三）完善队伍建设，提升管理、服务水平，加大专业人才的引进，加强职业教育培训，提高专业技能、服务水平。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
六、其他需要说明的问题
无。
根据《屏边县财政局关于开展20xx年绩效评价工作的通知》要求，我办严格按照《大中型水库移民后期扶持资金管理办法》规定，及时开展20xx年度大中型水库移民后期扶持补助资金绩效评价工作，现将大中型水库移民后期扶持补助资金绩效自评报告如下。
一、基本情况
（一）项目概况。涉及中型水库移民搬迁点1个，累计核定到我县的后期扶持人口指标为362人，20xx年度大中型水库移民后期扶持补助资金发放已按年度核减人口后的移民人口兑付直补资金，上半年兑付301人9.03万元，下半年兑付299人8.97万元，累计兑付人口直补资金18万元。
（二）项目绩效目标。通过资金直补增加移民人均支配收入，助力贫困移民脱贫。
（三）项目组织管理情况。直补资金的拨付严格按照《大中型水库移民后期扶持资金管理办法》进行实施。由县发改局拨入白河镇政府，再由白河镇通过农村信用社兑付到各移民卡中，项目资金拨付严格按照项目资金拨付管理程序开展。不存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题的；不存在其他资金管理问题的。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价对象和范围是全县水库移民核定人口，对大中型水库移民后期扶持补助资金整体支出情况进行评价。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等
1.绩效评价原则
按《财政部关于印发的通知》（财预〔20xx〕10号）的规定，绩效评价遵循以下基本原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价依据
《财政部关于印发的通知》（财预〔20xx〕10号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔20xx〕11号）、《大中型水库移民后期扶持资金管理办法》。
3.评价指标体系
（1）指标体系制定原则
a.相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接联系，正确反映项目目标的实现程度。
b.重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。
c.系统性原则。将定量指标与定价指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。
d.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
e.经济性原则。绩效评价指标设计通俗易懂、简便易行，考虑现实条件和可操作性，在合理的成本基础上取得绩效目标数据。
（2）评价指标表
结合项目的特点，设计了三级指标体系框架，其中包括产出、效益和满意度指标3个一级指标，在此基础上分别提炼了9个二级指标和12个三级指标。同时我们对每个指标进行了清楚的解释，制定了详细的评分标准（具体指标表详见附件）。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备
根据《屏边县财政局关于开展20xx年绩效评价工作的通知》文件确定评价对象，并填写绩效自评表。
2.分析评价
根据制定的指标体系，对项目进行综合打分评价，并撰写项目绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）
（一）绩效评价综合结论。屏边县20xx年度大中型水库移民后期扶持补助资金已按要求兑付完毕，兑付过程中对资金加强监管，完成绩效目标。自评分为95分，评价为优。
（二）绩效目标实现情况等。通过资金直补增加移民人均支配收入，助力贫困移民脱贫。
根据《永兴县财政局关于做好20__年度财政支出绩效自评工作的通知》（永财绩函〔20__〕19号），我中心对20__年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。20__年度我中心部门整体支出绩效自评得分92分，现将有关情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
（一）主要职责
根据中共永兴县委机构编制委员会办公室关于《永兴县畜牧水产事务中心机构编制设置》的通知 (永编办〔20__〕20号)，设立永兴县畜牧水产事务中心，为县农业农村局所属正科级公益一类事业单位，整合有关畜牧水产公益服务职责。主要职责如下：
1.贯彻落实国家、省、市有关畜牧水产工作的政策、法规和县委、县政府有关决策部署，制订并实施全县畜牧水产事务工作规划。
2.协助拟定全县畜牧业、渔业发展规划，开展有关产业化发展和资源保护利用研究以及有关生产、市场信息监测和统计分析服务，为有关决策提供参考意见；承担有关产业发展项目相关服务工作。
3.承担全县畜牧业、渔业发展技术支撑和服务保障。负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广以及畜牧业、渔业职业技能培训和开发工作；为畜禽水产品质量安全、兽医、兽药、饲料、定点屠宰等管理提供相关服务。
4.承担动物疫病防控相关事务性工作。开展相关规划、方案评估论证服务；为相关防控和安全设施建设提供指导服务；承担防疫和兽医技术培训、防疫物资供应等工作，参与疫情应急处置相关工作。
5.承担县农业农村局交办的其他任务。
（二）部门组织机构及人员情况
1.部门组织机构情况
我中心共内设股室4个，分别为办公室、畜牧业事务股、渔业事务股、动物防疫事务股（兽医实验室），均为正股级。
2.人员配置情况
20__年我中心共有编制23名，其中全额拨款事业编23名。领导职数：主任1名，副主任2名；内设机构正股级领导职数5名（含机关党组织专职付书记1名）。共有在职人员20人，退休人员32人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
20__年度财政拨款基本支出预算341.46万元，实际支出331.73万元，其中：人员经费291.22万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费40.51万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）
（二）项目支出情况
2020__年初项目总预算236.74万元，实际支出294.76万元，其中渔业增殖保护经费支出0.07万元，主要用于渔政执法和快艇1艘和冲锋舟2艘的维护养护费；防疫服务费支出0.09万元，主要用于动物防疫服务工作；重大动物疫病防控工作经费支出9.10万元，主要用于购买防疫物资；畜禽水产品质量安全检测经费支出7万元，主要水产品质量抽样检测试剂及业务培训；疫情监测经费支出8.96万元，主要用于流行病的调查，动物实验支出；生猪养殖无害化处理支出21.16万元，主要用于对无害化处理企业的补助；病死畜禽无害化冷藏设施奖补支出33.60万元，主要用于生猪规模场冷藏设施建设的奖补；特聘动物防疫专员经费支出60.77万元，主要用于发放特聘动物防疫专员生活补助及其社保等；生猪规模化养殖场建设项目支出91万元，用于生猪规模养殖场建设补助；禁捕退捕资金支出6.37万元，主要用于禁捕退捕日常开支；村级动物防疫专员劳务补助支出19.54万元，用于村级防疫员劳务补助。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
（一）预算配置
截至20__年12月31日县编办核定我中心编制23名，在职人数为20人，在职人员控制率为86.96%。
1.收支预算情况
20__年度收入预算578.20万元，其中：财政拨款收入395.52万元；上级补助收入182.68万元；其他收入0万元。
20__年度支出预算578.20万元，其中：基本支出预算341.46万元；项目支出预算236.74万元；上缴上级支出0万元。
2.三公经费预算情况：20__年度“三公经费”预算为3.96万元，20__年度“三公经费”预算为3.56万元，“三公经费”变动率为-10%。
（二）预算执行
根据《永兴县财政局关于批复20__年度部门预算的通知》批复给我中心20__年预算数为：总收支预算578.20万元，上年结转13.02万元，年底结余0万元。
20__年无追加预算，预算控制率为0。
20__年我中心没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
20__年，我中心支出预算578.20万元，实际支出880.38万元，预算完成率为65.68%。其中，预算按安排公用经费21.84万元，公用经费实际支出40.51万元，控制率185.48%。
20__年我中心“三公经费”实际支出数为3.55万元，“三公经费”预算安排数为3.56万元，“三公经费”控制率为99.72%。
20__年实际政府采购金额为26.60万元，政府采购预算数为27.21万元，政府采购执行率为97.76%。
通过内部控制制度建设，制度管理深入人心，财务管理工作稳步提升，各项规定进一步细化，管理措施落实有效，提高了管理效能，节支效果显著。资金使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金的使用执行了完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（四）预算支出绩效
1.积极指导养殖企业稳产保供。一是抓复工复产。组织空栏生猪养殖场切实做好“大清洗、升级改造、大消毒”等工作，主动帮助养殖场联系种猪和猪苗，推动全县空栏场尽快复产复养，20__年因疑似非洲猪瘟而扑杀的30家生猪规模养殖场除转行的外，其他的现全部复养成功。二是抓招商引资。积极引进天心种业，正大、正邦、温氏、六和新希望、新五丰等大型养殖企业到我县发展生猪产业，新希望六和公司与柏林镇签订了投资3.5亿元生猪养殖项目，计划建设一个年出栏15万头的大型生猪养殖场；正邦公司与我中心签订了投资2亿元的生猪养殖项目，计划在油麻镇建设一个年出栏10万头的大型生猪养殖场。目前民间投资兴建年出栏上万头生猪的规模场如马田杨家坳生态农业有限公司，洋塘鑫健生态种养殖专业合作社等等已投入生产，发展势头良好。
2.保护渔业资源绿色健康发展。一是巩固禁捕退捕成效。开展渔网渔具清理整治工作和部分已标识登记农用船舶回收拆解工作，制定《永兴县重点天然水域禁捕网格化管理工作方案》，将全县禁捕水域根据行政区划设置为7网格，28个网格员，实施禁捕水域禁渔网格化管理。实施智慧渔政项目建设，完成项目设计方案，拟建设视频、雷达监控点各20个，覆盖水域范围27公里，项目的建成将大大提高禁渔监管工作效率。二是扎实开展水产养殖种质资源普查。组织县乡普查成员下乡入场（户）开展水产种质资源调查，目前已完成普查主体292家，并将普查主体基本信息及其资源数据信息全面录入普查系统；完成稻田养鱼普查面积1594.8亩，普查池塘水库养殖面积55756.82亩，养殖水面普查率91.31%，较好地完成了省市下达的现阶段的普查工作任务。
3.主动抓好畜禽粪污资源化利用工作。畜禽粪污综合治理在做好生态环境保护工作中显得尤为重要，也是为创造良好生态养殖环境关键的一环。为此，我中心及时争取到国家的两个项目资金，一个是700万的畜禽粪污资源化利用整县推进项目；一个是1217万规模化养殖场粪污综合治理项目。目前两个项目基本建设完成，已处于验收阶段。这两项工作完成后，将大大改善我县养殖环境，和创造美丽和谐的乡村宜居环境。
4.稳步推进重大动物防疫工作。一是组织开展春秋季集中免疫工作，对国家规定的强制免疫病种，免疫率达到100%，落实猪瘟、鸡新城疫、狂犬病等疫病的.全面免疫措施。二是做好人畜共患病防控工作。共开展3次高致病性禽流感专项监测，规模场、散养场、活禽交易市场共采样禽拭纸1355份，结果均为阴性；全年布鲁氏菌病共检测样品1364份，结果均为阴性。三是做好非洲猪瘟防控工作。常态化开展非洲猪瘟专项监测工作，对规模场、散养场共采样1402份，检测结果均为阴性。共排查养猪场7868场次,累计排查生猪130万头(次),共排查屠宰场386场次，累计排查生猪2.78万头（次）。四是做好病死畜禽无害化处理工作。通过病死畜禽无害化处理收集贮存转运中心收集养殖环节病死猪10535头，收集屠宰环节病死猪60头，收集鸡929只，鸭1160只。据20__年数据统计，全县动物疫情平稳，有效防止了重大动物疫病的发生，确保了全县养殖业的持续、稳定、健康发展。
七、存在的主要问题及下一步改进措施
（一）存在的问题
1.公用经费偏低
综合近几年我中心财政预算及决算情况，预算执行基本围绕保人员经费，公用经费预算基数偏低，难以保证正常运转，公用经费支出保障面临巨大的压力。
2.项目支出与基本支出划分不准
在实际支出过程中，有时项目支出与基本支出划分不准，出现混列支出现象，导致预算支出与实际执行出现一定的偏差。
（二）努力的方向及建议
1.科学合理细化预算编制工作
进一步加强中心内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。使预算科学化、精准化。对确需调剂预算的，按规定程序上报核批。
2.加强预算执行管理
遵循预算管理办法，从严控制年中追加规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。
3.保障预算执行进度
加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。
4.进一步压缩“三公”经费支出
进一步贯彻落实中央八项规定，建立“三公”经费等公务支出管理制度，控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，加强资金审批和监管力度，规范支出标准与范围，并严格执行，树立厉行节约的新风尚。
5.加强行政事业单位会计制度和预算法学习培训
加强《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
6.建议提高公用经费预算标准，保证我中心正常运转的工作经费需求。
八、绩效自评结果拟应用和公开情况
将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。
九、其他需要说明的情况
无
一、项目基本情况
(一)项目概况
根据《关于编制全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目规划的通知》（湘教通〔20xx〕511号）文件要求，为切实增强我区“全面改薄”项目实施的计划性、针对性和有效性，确保目标任务顺利完成，使我区贫困地区义务教育薄弱学校办学条件基本满足教学和生活需要，促进基本公共教育服务均等化，保障教育公平，编制洪江区全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目规划。
(二)项目绩效目标
从20xx年开始，经过5年努力，全区所有义务教育薄弱学校在办学条件、教师队伍方面达到基本要求。按照学校规模和教育教学要求进行实验室建设，配备必要的教学实验仪器；保障每个学生都有合格的课桌椅；配备适合学生身心发展特点的图书；因地制宜地建设运动场地、配备体育设施，保障学生生活锻炼的空间和条件；保障寄宿学生每人1个床位，配备必要的洗浴、食堂、饮水、安全设施；为教学点配备必要的设备设施，满足教学和生活基本需求；逐步提升农村学校信息化基础设施与教育信息化应用水平；提高教师队伍素质，全面改善教师待遇。
(三)项目实施情况分析
20xx年洪江区农村义务教育薄弱学校改造补助资金总计202万元，其中用于校舍建设资金55万元，设施设备采购147万元。中央薄改资金共计202万元已全部到位。洪江区一中运动场地及其他附属设施建设15万元，生活设备购置0.9万元，教学设备购置43万元；洪江区二中运动场地及其他附属设施建设10万元，生活设备购置0.5万元，教学设备购置12万元；幸福路小学生活设备购置1.5万元，教学设备购置37.1万元，教学用具6.5万元；中山路小学生活设备购置1.4万元，教学设备购置21万元，信息化设备购置2万元；东方红小学运动场地及其他附属设施建设10万元，生活设备购置0.6万元，教学设备购置5.2万元，；横岩中心小学运动场地及其他附属设施建设20万元，生活设备购置0.3万元，教学设备购置4万元；岩门中心小学生活设备购置0.3万元，教学设备购置10.7万元。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的,为督促各项目学校切实履行主体责任，进一步规范和加强项目资金管理，确保资金投入到位、项目建设规范实施、促进学校基本办学条件得到整体提升和根本改善。
（二）绩效评价工作过程，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等见附件。
三、综合评价情况
通过全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目的实施，解决了学校教学仪器严重不足，电脑严重老化等问题。很大的改善了我区中小学的办学条件。得到了人民群众的好评。我区幸福路小学是一所窗口学校，也是一所百年老校，属省级重点学校，但因环境影响学校至今未能达到国家标准，严重影响学校教育教学的开展，该校新建的教学综合楼及运动场地，有利于巩固和提高义务教育阶段入学率和普及率，促进基础教育的发展，为洪江区培养更多的人才。
四、存在的问题及建议
（一）基础建设项目的开建报批手续异常复杂，而教育工程建设又有它的特殊性，很多项目建设只能在暑假学生离校的两个月时间里完成建设工期，因繁琐的报批手续，耽误了太多的建设时间。我们将加强与各部门的积极协调和相关政策法规的学习，积极主动向相关部门领导汇报。针对教育的特殊性，建议开设办事直通通道，减少部门审批环节，针对教育实际情况实行特事特办，且能减免部分费用，从而促进教育快速发展。
（二）我区经济发展相对落后，基础教育设施状况相对薄弱，财政投入资金无法足额保障教育的基础设施建设资金，属于省级比照执行武陵山区域发展与扶贫攻坚优惠政策的县区，为全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，仍需得到上级资金支持。
（三）我区20xx年被确定为学生营养改善计划省级试点县，部分学校已完成学生食堂建设，基本能满足学生食堂供餐要求，但仍有几所学校食堂建设受资金、场地等因素制约，目前只能实行蛋奶计划，我区需继续加大学校食堂建设和扩容改造力度，满足学校食堂供餐需求。
根据《关于做好20xx年绩效评价有关工作的通知》（皖民规财函〔20xx〕69号）精神，现就20xx年度城乡社区建设奖补资金绩效自评情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
（一）下达城乡社区建设奖补资金预算和绩效目标情况。根据相关工作要求，在省财政厅社保处和我厅规划财务处的指导帮助下，科学制定了城乡社区建设奖补资金的预算和绩效目标。预算金额为1800万元，绩效目标分为产出指标、效益指标和满意度指标3个一级指标以及数量指标等8个二级指标，设置较为科学合理。
（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。20xx年12月，省财政厅和省民政厅联合下达《关于提前下达20xx年省级民政事业发展补助资金的通知》（皖财社〔20xx〕1407号）对资金进行了分配下达，主要用于支持20xx年度农村社区建设试点和乡村治理试点工作。按照农村社区建设试点县70万的标准、乡村治理试点县61万的标准，向27个试点县分配资金，共计1800万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。经统计，截至目前1800万资金已全部拨付到位。
2.项目资金管理情况分析。一是按因素进行分配，由省财政厅统一拨付给市县，由市县组织实施。二是定期督导。省定期对市，市定期对县（市、区）资金的拨付情况、使用情况进行督导，保证资金的使用效率和准确率。
（二）总体绩效目标完成情况分析。基本形成基层党组织领导、基层政府主导的多方参与、共同治理的.城乡社区治理体系；17个农村社区建设试点县全部完成试点任务；研究确定了20个“三治融合”乡村治理试点县（市、区），探索解决乡村治理工作中遇到的重大问题，及时推广经验。
（三）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。超额完成，17个农村社区建设试点县全部完成试点任务，研究确定20个“三治融合”乡村治理试点县（市、区）。
（2）质量指标。达标，每个农村社区建设试点村符合《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》、《关于深入推进农村社区建设试点工作的实施意见》等文件要求。乡村治理试点村经验成果有创新价值。
（3）时效指标。按年度完成。
（4）成本指标。每个农村社区建设试点县70万，每个乡村治理试点县61万，符合要求。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益。通过实施本项目，试点村全部建成和完善一站式服务大厅，公共服务水平进一步提升，社区文化认同进一步强化，标准化水平明显提高。
（2）生态效益。试点村卫生条件进一步改善。农民节约意识、环保意识、生态意识进一步增强。
（3）可持续影响。通过实施本项目，乡村治理机制持续完善。
3.满意度指标完成情况分析。从各地上报情况来看，群众满意度均超过95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）绩效管理中存在的问题。一是绩效目标的量化存在一定难度。城乡社区治理所能达到的目标往往都是一些效果方面的软指标，不适合用数量等硬指标进行具体量化。二是对资金的使用管理存在难度。资金实际使用由各市县具体把握，增加了项目绩效的管理难度。
（二）下一步改进措施。针对绩效管理和资金使用过程中存在的问题，下一步我们打算：一是完善项目绩效目标的设定。合理设置绩效目标，更好地督促和引导资金的使用方向和使用效益。二是科学合理分配资金。合理设置分配因素，突出重点，真正发挥奖补作用，进一步促进城乡社区建设。三是加大对资金使用的监管。通过经常性的督导提醒，确保资金及时拨付、及时使用，防止出现截留、挤占、挪用等现象。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过此次城乡社区建设奖补资金绩效自评工作，可以进一步发现问题，以便20xx年度城乡社区建设奖补资金的使用和绩效管理上加以改进。
五、其他需要说明的问题
无
为加强玉山县残疾人联合会财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【20xx】34号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔20xx〕8号）、《玉山县财政局关于开展20xx年度县直部门整体支出绩效评价工作的通知》（玉财绩〔20xx〕7号）等文件的要求，本单位于20xx年12月底，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况汇报如下：
一、部门概况
（一）机构职能及组成
玉山县位于江西省东北部，面积1731平方公里，人口约63万，约有残疾人3.8万。20xx年，玉山县残联根据残疾人事业发展的特点、难点入手，充分利用社会资源，建立了分工协作的组织管理网络，基本形成了社会化残疾人服务体系，做到了底数清、职责明，全面提高残疾人事业发展水平。
（二）人员结构和内控情况；
玉山县残疾人联合会共有预算单位1个，包括玉山县残疾人联合会。编制人数8人，其中：参公编制8人；实有人数18人，其中：在职人数8人，包括参公人员8人。
（三）部门整体收支情况
1、20xx年预算收入927.61万元，其中财政拨款927.61万元。
2、全年决算支出927.61万元，其中基本支出927.61万元。
二、评价工作开展
（一）根据《玉山县财政局关于印发的通知》（玉财绩【20xx】4号）和《玉山县财政局关于开展20xx年度县直部门整体支出绩效评价工作的通知》（玉财绩【20xx】7号）对本单位20xx年度的整体支出进行了自评。在自评过程中，结合本单位的实际情况，核实数据、查阅资料归纳汇总等，最后形成绩效评价自评报告。
（二）根据《20xx年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准》评分，玉山县残疾人联合会得分97分，部门整体支出绩效为“优秀”。
三、部门整体支出绩效评价分析
从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降，所有支出都实行先预算再支出，项目经费专款专用，无挪用滥用资金现象。
四、存在的问题
20xx年，我单位各项工作取得了良好的成绩，但也存在一些问题和困难。主要是年初预算数编制不够全面，如政府采购不确定性，预算编制难以全面细致。
五、整改措施或建议
通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任人，强化责任意识，确保各项绩效考核指标保质保量完成。
为认真贯彻《建始县财政局关于开展动态监控系统扶贫金绩效目标自评及20xx年度项目支出、预算单位整体支出绩效自评工作的通知》（建财绩发〔20xx〕135号）精神，进一步加强和规范我中心上级专款项目支出的使用管理，提高财政资金使用效益，我中心积极开展对上级专款项目支出的绩效评价工作。现将情况汇报如下：
一、基本情况
1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
建始县公共检验检测中心主要承担计量检测、农产品、农产品生产条件及农业投入品、畜产品、畜牧业生产条件及畜牧业投入品、食品等产品质量安全检验检测职能。20xx年3月机构改革将原质量技术监督局所属的全县计量检验检定职能并入。单位属全额财政补助公益一类事业单位。为服务全县各类企业，为建始县产业结构升级和推进企业自主创新提供优质高效的检测服务和技术支撑，以提升我县法制计量水平，助推建始县经济高质量法制，特建立此项。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
为保证绩效自评工作的顺利实施，中心成立了以中心党组书记、主任毛圣冰为组长，分管领导金科为副组长，计量股为成员的绩效管理工作领导小组，并进一步细化和明确了工作职责。
（二）组织过程
根据《建始县财政局关于开展动态监控系统扶贫金绩效目标自评及20xx年度项目支出、预算单位整体支出绩效自评工作的通知》（建财绩发〔20xx〕135号）文件要求,确定绩效评价项目-建始县公共检验检测中心计量检定专用设备采购,围绕20xx年预算制定的项目绩效目标,组织项目股室、所对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评并附相关佐证材料，提交绩效自评工作小组，绩效自评工作小组通过汇总分析，复核相关情况，完成绩效自评表，形成计量检定专用设备采购项目自评报告。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
20xx年度我中心预算计量检定专用设备采购总费用10万元，项目资金全部到位，资金到位率100％。
2.项目资金执行情况分析
20xx年正值改革期间，项目实施主体未明确，该项目于20xx年12月底正式划入我中心账户，后经请示上级业务主管部门同意在20xx年实施完成。具体情况说明见附件《县公共检验检测中心关于20xx年度项目经费落实情况的说明》。
3.项目资金管理情况分析
项目资金严格按照《预算法》《单位财务制度》等管理制度执行。
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标：计划完成商品定量包装检定项目一套，非自动天平检定砝码3套。
（2）质量指标：服务全县各类企业，为建始县产业结构升级和推进企业自主创新提供优质高效的检测服务和技术支撑，以提升我县法制计量水平，助推建始县经济高质量法制
2.效益指标完成情况分析。
建标后计划完成全县商品净含量检定等相关工作，服务全县企业约100家。
四、绩效自评结果拟应用情况
（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
需要及早进行项目统筹分析与安排，进一步优化项目流程，及时履行项目早期手续；进一步根据业务量增减趋势，及时进行项目申报；加大政策支持，确保项目能够顺利实施。实施过程中，做好项目实施的跟踪问效工作，对资金使用情况开展定期和不定期的.跟踪检查，促使项目及时落实落地。
（二）拟与预算安排相结合情况。
编制部门预算的目的，就是要求预算单位按照年初预算安排本部门的基本支出和项目支出。规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐级细化分类，专项资金预算一经确定，不得随意调整。严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。
（三）拟公开情况。
拟按财政要求公开
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
散旦镇桃产业种植已有20余年的种植历史，近年来，结合云南省农村综合改革乡村振兴试点试验项目、产业扶贫项目、扶持村集体经济、面山绿化等项目的实施逐步发展壮大优质桃种植，全镇现种植面积达5000余亩，已成为老百姓增收致富的“摇钱树”。随着产业的发展，优质桃种植面积不断增加，但受基础条件和经济的制约，生态环境脆弱，生产条件较差，农业基础配套设施薄弱，水资源利用率不高，抵御自然灾害的能力差，对产业发展造成一定影响，为保障优质桃品质，解决农作物种植供水保障问题，沿轿子雪山旅游专线沿线，在沙营村—廖营村—花箐水库周边山体建设灌溉用水管网及设施，服务优质桃等农作物种植。为了满足人民群众日益增长的物质和文化需要，让人民群众共享经济建设和社会发展的成果，为使优质桃等农产品稳产高产，改善产业发展供水问题。解决好农业产业建设，服务农业种植，使群众有一个便捷、安全的农业产业化发展环境，已成为当务之急。
为贯彻落实中央和省、市、县关于农业农村、加快贫困地区基础设施建设和实施乡村振兴战略的要求及部署，进一步加强产业基础设施建设，提高服务农业产业水平，散旦镇20xx年扶贫开发农业产业建设项目建设必将解决散旦镇优质桃等产业发展供水问题，将真正改善群众生产水平，促进贫困群众产业发，经济稳定增收。
2.项目实施情况
项目于5月21日在昆明晨晟招标有限责任公司进行竞争性谈判（招标），中标单位为昆明润兴建筑有限公司，中标价1478000元。项目于20xx年6月1日实施，项目现已完成300立方米水池1个、200立方米水池1个、100立方米水池2个、50立方米水池5个建设、新架设DN75镀锌钢管1500米；DN20镀锌钢管10000米；DN50镀锌钢管3000米；连接100立方米水池DN50管道3000米；配套到各个分水池DN25管网10000米。项目已完成竣工验收。
3.资金来源及使用情况
项目总投资概算148万元，其中，财政产业扶贫资金投入148万元。
20xx年3月27日，富民县人民政府扶贫开发办公室、富民县财政局《关于下达20xx年度第三批扶贫项目资金的通知》（富扶办〔20xx〕9号）下达20xx年度第三批中央财政专项扶贫资金148万元。该专项资金通过财政拨款渠道拨付到富民县散旦镇财政所账户后，富民县散旦镇财政所分别于20xx年6月3日、20xx年6月29日、20xx年9月26日已出具转账支票的方式向昆明润兴建筑有限公司拨付了该项目款项共计143.4万元，项目合同价为147.8万元，预留质量保证金4.4万元，拨付进度97.02%。
4.组织及管理情况
项目组织情况：为扎实推进项目建设，成立了以镇人民政府镇长为组长，分管副镇长为副组长，镇扶贫办、镇新农办、镇财政所、镇规划中心、镇国土所、镇农经站、各村委会、昆明润兴建筑有限公司等相关单位部门负责人为成员的领导小组。领导小组下设办公室在镇扶贫办，由胡明杰兼任办公室主任，具体负责领导小组日常事务，收集汇总并及时解决项目建设过程中遇到的一般性问题，对重大问题事项及时提交领导小组会议研究。
项目实施流程：项目工作小组成立—项目可实施性勘测—项目可行性研究—项目勘察、设计—编制项目实施方案、建设内容及投资概算—项目立项—进行招标—签订施工合同—项目实施—项目验收—项目决算审计—交付使用。
资金拨付流程：富民县财政局、县扶贫办发文—项目实施部门（镇扶贫工作站）提出资金支付申请—项目主管部门审批（镇政府）—镇政府领导审批——镇财政所拨付资金。
（二）绩效目标
1.总目标
通过扶贫开发农业产业建设项目的实施，使沙营村委会片区农业生产用水得到提升，生产生活条件、基础设施、生态环境和公共服务明显改善；发展后劲明显增强；农民组织化程度不断提高，文化生活日益丰富，综合素质有新提高；基层民主政治建设迈出更加坚实的步伐，社会和谐基础更加稳固，为贫困地区脱贫攻坚、乡村振兴建设打下坚实基础。
2.年度目标
通过完成300立方米水池1个、200立方米水池1个、100立方米水池2个、50立方米水池5个及配套水管网的建设，实现到20xx年底，沙营村委会（沙营村、得旺村、一碗水村、康乐村）片区农业生产用水全覆盖，使优质桃产业种植户得到供水保障，解决生产用水问题，实现优质桃等农产品稳产高产。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的'
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作方案制定过程
1.前期调研
散旦镇人民政府成立绩效跟踪工作组。由镇扶贫办牵头负责绩效跟踪工作。领导小组下设办公室在镇扶贫办，由胡明杰兼任办公室主任，牵头负责支出绩效管理日常工作。该小组成立旨在对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情況，达到的支出进度以及各类效益指标进行检査评价。
2.研究文件
根据《云南省财政厅云南省人民政府扶贫开发办公室关于印发云南省财政专项扶贫资金绩效评价办法的通知》(云财农〔20xx〕126号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》等要求，下发散旦镇人民政府绩效评价的通知，由镇扶贫办负责做好项目的自评报告、资料、数据的收集整理、汇总。
3.绩效评价指标体系及工作方案的设计
绩效评价的指标体系根据执法办案项目实际发生的工作确定相关指标，产出目标包括质量，数量，时效，成本等指标效益目标包括社会效益，经济效益，生态效益，社会公众或服务对象满意度，整个评价方案设计由绩效跟踪工作组完成。
（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
一是坚持科学规范原则，对绩效评价严格遵循既定程序，做到有据依循，科学可行；二是坚持公正公开原则，做到考核过程透明公开、考核结果客观公正，及时公示考核结果，主动接受社会公开监督；三是坚持分级分类原则，科学合理对项目进行评价，紧扣要点，找准特点，明确考核目标方针，做到分类组织、分类实施；四是坚持绩效相关原则，坚持结果导向，做到支出与其产出之间有紧密相关关系。
2.绩效评价方法
由镇绩效考核组根据设定的绩效目标，制定评价方案和评价指标体系，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
在形成评价结论后，按照绩效评价工作要求认真、严谨、细致撰写绩效评价报告。
（四）绩效评价实施过程
1.数据填报和采集
此次评价数据由镇绩效考核组向各相关科室、涉及村组、项目施工单位及相关审计监理单位采集数据，收集项目的相关资料，由镇扶贫办汇总分类。
2.社会调查
由项目涉及村组及镇绩效考核组共同开展，接受社会各级反馈，反馈信息由镇扶贫办统一汇总。
3.数据分析和撰写报告
完成各项数据采集后由镇绩效考核组对数据材料进行统计分析，并对项目撰写自评报告。
（五）本次绩效评价的局限性
无局限性。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
结合实施绩效考评数据及考评情况，散旦镇20xx年扶贫开发农业产业建设项目绩效评价自评得分为99分。
略
（二）主要绩效
项目完成情况：截止20xx年11月20日，项目现共完成300立方米水池1个、200立方米水池1个、100立方米水池2个、50立方米水池5个建设；新架设DN75镀锌钢管1500米；DN20镀锌钢管10000米；DN50镀锌钢管3000米；连接100立方米水池DN50管道3000米；配套到各个分水池DN25管网10000米。
项目管理情况：散旦镇政府制定了《富民县散旦镇20xx年扶贫开发农业产业建设项目实施方案》《散旦镇扶贫项目监督管理实施意见》《散旦镇项目建设管理制度》等与扶贫项目相关的指导性文件，为项目管理提供了基本依据。此外，镇政府与合作社签订的合作协议，以及合作社的章程也是项目管理的主要依据。具体情况如下：
（1）项目期限管理。根据《富民县散旦镇20xx年扶贫开发农业产业建设项目实施方案》，本项目的实施期间为3个月，即20xx年5月1日至20xx年8月1日。
（2）项目质量管理。《项目实施方案》明确：按照领导小组职责分工落实责任，镇扶贫办积极配合，做好项目初步设计及项目的踏勘、设计和施工技术指导、督促、检查验收等一整套服务工作，保证工程的按时启动、顺利实施和如期完成。同时，按照省、市、县有关技术标准组织施工，强化施工管理，把好技术质量关，实行单位工程单项验收制度。工程领导小组对工程建设进行经常监督管理，及时发现问题并及时研究解决。
（3）项目监督管理。《散旦镇扶贫项目监督管理实施意见》明确：对扶贫项目资金进行监管，对合作社经营状况采取定期检查和不定期抽查相结合的方式进行监督检查，做好动态监控和评估，一旦发现其经营状况不善、存在风险，立即依法依规终止合作协议，追回资金。
（4）资金管理。根据《云南省财政扶贫资金产业项目管理暂行办法》的有关规定，严格项目资金的管理。项目资金一律实行专户管理，严格资金审批，专款专用，明确专人对项目资金进行管理，建立健全财务管理制度，并严格财经纪律。
绩效指标：项目按时按质按量完成建设，管护运营建设有序推进。
四、成本效益分析
散旦镇人民政府作为富民县散旦镇20xx年扶贫开发农业产业建设项目的主管单位，严格按照相关程序进行逐级审批并办理资金拨付。该项目预算资金148万元，实际收到财政拨款148万元，项目合同价147.8万元，现已完成资金拨付143.4万元，拨付进度97.02%，在确保工作任务没有减少的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本，预算进度执行良好。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
一是领导重视，发挥了镇党委的核心领导作用、机关站所的服务作用和村“两委”的主体作用，整合资源，形成合力，为农村综合改革试点项目建设提供有力的组织保证；二是不断调整和完善工作思路，找准切入点，落实各项工作措施，确保农村综合改革试点项目建设稳步推进；三是不断加强班子队伍建设，增强村“两委”班子的凝聚力、战斗力、创造力，始终把解决“有人办事”作为解决“有钱办事”的前提条件，充分发挥党员干部的模范带头作用，积极投身到农村综合改革试点项目建设中；四是不断创造良好的外部环境，赢得各级政府和上级有关部门的关心和支持，为农村综合改革试点项目建设增加动力。
（二）存在的问题
1.项目建设缓慢。
尽管通过邀标确定施工单位，但施工单位施工缓慢，严重影响项目建设。
2.拨付效率不够高。尽管大部分项目资金能及时给付，但是仍有部分项目资金拨付可能滞后,影响项目建设的资金周转。
（三）建议和改进措施
加强项目监管，提高项目建设效率。各级单位要加强对项目施工监管，保障项目按质按量按时完成。
加强与上级部门的沟通，提高资金拨付效率。随着预算法的推出和财务管理的不断完善，目前的资金管理模式和资金拨付形式都可以有一定的突破。鉴于其他村也存在资金到位滞后的现象，为了不影响项目建设资金周转，以及主管部门和财政部门对本项目的规范管理，建议主管部门与上级部门积极沟通，提高资金拨付效率。
一、项目基本情况
（一）项目概况。
我县政务服务大厅负责综合协调县级各部门政务服务事项进驻，指导进驻部门政务服务工作的规范、管理、协调、监督和服务工作,并配合相关部门做好简政放权和“四最”营商环境建设工作,为确保政务中心大厅的日常运转，办公支出等,为创优“四最”营商环境，为办事企业、群众提供良好的办事环境，县政务中心运行经费项目预算金额131万元，20xx年度实际支出131万元，完成100%，该项目专项资金主要用于政务大厅的日常运转及文明创建等办公支出，截止20xx年12月底，政务大厅有序运转，政务服务水平得到了进一步提高,群众办事更加便利,均通过良好评价。
（二）项目绩效目标。
一是保证政务中心大厅的日常运转，办公支出等;二是创优“四最”营商环境，为办事企业、群众提供良好的办事环境。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
按照县财政部门预算支出绩效评价要求，对涉及纳入部门预算的所属单位的县级项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为了推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
本次指标体系设立以《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知（财绩〔20xx〕627号）为参考，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为100分，其中：决策20分，过程20分，产出30分，效益30分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级：综合评价得分90分以上（含90分），绩效级别评定为优；综合评价得分80-90分（含80分），绩效级别评定为良；综合评价得分60-80分（含60分），绩效级别评定为中；综合评价得分60分以下，绩效级别评定为差。
（三）绩效评价工作过程。
由部门牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照20xx年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，办公室结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。
三、综合评价情况及评价结论
资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、合法、完整。但需进一步加强项目执行、成果验收、资料归档等方面的要求。
（三）项目产出情况。
截止20xx年12月底，全县政务中心大厅的运转正常，创优了“四最”营商环境,为办事企业、群众提供良好的办事环境,得到了各方面的一致好评,各项指标均评价良好，但还需要持续不断地提高政务服务水平,提高群众办事满意度。
（四）项目效益情况。
政务大厅建设是全县服务窗口的缩影,加强实体大厅建设，提升群众满意度势在必行。在加强县级大厅建设的同时，我局专门出台《关于进一步加强政务服务分厅建设的通知》。一是在各分厅设立服务台，放置急救箱、便民雨伞、充电设备，设置健康驿站、饮水处等便民设施。健全完善窗口首问负责制、全面公示制、一次告知制、“好差评”评价等制度，全面提升群众办事满意度。同时，加强对全县23个乡镇为民服务中心、230个村级为民服务工作站的业务指导，构建了标准化的、覆盖县、乡、村三级的为民服务网格。二是开展常态化的志愿服务。为企业和群众提供咨询引导、自助设备指导使用、禁烟劝阻、扶弱救残、失物招领等系列服务。全年，共提供各类志愿服务近20__余人次。尤其是今年的疫情防控，大厅志愿者们以实际行动为抗击疫情奉献了一份自己的力量。
四、主要经验及做法
一是领导高度重视是关键。为更好地落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔20xx〕10号），按照《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔20xx〕1603号）的文件要求，我单位领导高度重视，听取有关汇报，并以财务科为主要牵头部门，按年初设定的项目绩效目标情况，高质量的开展绩效评价工作。
二是完善管理制度是基础。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。
三是注重绩效管理是根本。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了机关工作的有序开展。
五、存在问题及原因分析
存在问题是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。
六、有关建议
一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。