在当今社会生活中，制度对人们来说越来越重要，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。一般制度是怎么制定的呢？问学必有师，讲习必有友，以下是细致的小编惊云帮大家整理的仓库的管理制度优秀11篇，欢迎借鉴。
第一章总则
第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务
（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库
第三条对于采购人员购入的材料物资，库管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。对需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。
第四条对于产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，库管人员填制“入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人带回生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。
第五条因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应填写直提单。（即同时办理入库出库手续）
第六条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和财务部经理处理。
第三章仓库物资的出库
第七条办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。
第八条对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。
第四章仓库物资的保管
第九条仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第十条每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。
第十一条库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部经理。
第十二条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。
第十三条根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。
第十四条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十五条建立健全出入库人员登记制度。
第十六条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。
第十七条库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。
（4）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十八条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
（1）严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。
（5）严禁在仓库内存放私人物品。
（6）严禁私领私分、仓库物品。
（7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（9）严禁随意动用仓库消防器材。
（10）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章附则
第十九条本规定由财务部经理制定，报总经理批准实施。
第二十条本制度自xx年x月x日起执行。
1、仓库保管员应懂得储存、保管物资的火灾危险性和预防措施，熟练掌握消防器材的使用方法和会扑救初期火灾，并经常保持灭火器材的清洁、完好。
2、把好物资进出库“三关”，即进库验收关、入库保管关、出库复验关。
3、库内物资堆放应做到“五距”，即灯距、墙距、堆距、柱距、顶距，发现不安全因素及时加以处理并报告。
4、库内不得乱接乱拉电器线路和使用电热设备。
5、库内严禁闲人入内，严禁吸烟和焚烧可燃物品。
6、下班前对库内进行安全检查，确认无误，切断电源，方可离开。
第一章仓库管理制度
一、仓库全体员工要自觉遵守《员工手册》的所有条款及其他公司的规章制度。
二、仓库所有员工必须需服从公司的领导，尊重仓库主管，服从仓库主管、生产主管及公司领导根据实际的生产需要的合理调配与安排。
三、热爱本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟地按照仓库流程操作，不得马虎或偷懒。
四、仓库所有人员有权禁止非工作需要而进入仓库的其余人员，对仓库的所有存储的布、辅料、生产工具及用品、办公用品等的流失负责。
五、凡非工作需要进入仓库的其他员工，经劝说仍不听者，可上报行政部依据《员工手册》的相关规定对其进行处理。
六、公司运营除饭堂的食品类采购不入仓库之外，其余一应物品的采购及收发都必须入仓登记、签收之后才能发放到其他部门使用。
七、仓库主管对所有仓库员工的工作内容与职责必须交待清楚，并对新进入公司仓库工作的员工作岗前培训，仓库员工在清楚知道自己的岗位职责后才能够上岗。
八、所有仓库人员都要熟悉了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的性质、用途、状态方面的知识，对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重根据《员工手册》的相关规定进行处罚。
九、仓库主管对采购、入仓的所有材料的收与发、对所有物品的检验、盘点、所有的收发记录与收发签收单据、仓库工作用品、所有的存仓物品的摆放、所有物品的标识等的工作安排及工作监管、仓库安全等负责。
十、根据实际的生产需要，对收发数据的准确性负责。
十一、做好7S工作，仓库所有人员自觉轮值，对仓库的清洁与安全管理负责。
十二、仓库所有人员必须配合生产的需要，按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等，不得无故拖延时间从而影响正常生产，违反者按《员工手册》相关规定进行处理。
第二章仓库运作流程
一、仓库生产运作流程（公司产品生产类）
1、仓库主管及采购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要采购的各类供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。
2、仓库主管及采购负责收取或主动询问生管本公司所接客人的板单及大货订单情况，在收到客人板单计划或大货订单计划后需及时向开发部索取订单所需要的所有布、辅料用量表，然后迅速而准确地按布、辅料的不同做好《采购计划表》。《采购计划表》需明确采购品种、采购数量、所采购品种编号及款号、价格、交货日期。客人指定的供应商直接发《采购计划表》给供应商，本公司开发的产品应按价格最便易、质量最好、最讲信誉、货期最准的标准选择最好的供应商，然后将生产信息传给或寄给供应商。
3、采购向生管索要经客户公司相关负责人确认的《布、辅料确认样品卡》的相关样板交与供应商，已经开发确认好的布、辅料在《采购计划表》注明所采购的布、辅料型号即可，自己公司开发的产品的《布、辅料确认样品卡》需要采购员在打板时做好交给客人审批，正确后才能按正确的《布、辅料确认样品卡》进行采购。
4、采购将《采购计划表》交给供应商后，仓库主管与采购需即时与供应商进行沟通，并要供应商确认布、辅料可以到我公司的准确日期，按公司领导要求，根据客人的信用度，必要时还需要与供应商签订采购合同，并将供应商确认货期信息传递给IE部，便于IE部安排生产计划。
5、采购过程的进度追踪。
1）如果订单数量过大，为了减免公司仓库的负担，要求供应商分批出货到我公司。在做《采购计划单》时就必须将计划做好。
2）提前追踪供应商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司，并对大货布、辅料按照我司客户批核的《布、辅料确认样品卡》进行核对，将核对情况记录在《采购情况记录表》内，对供应商送货的数量与价格进行核对，与采购单无误后，正确的布、辅料入仓，不正确的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及辅料。所有来料必须当天登记入库或退货。
3）根据采购的实际供应商确认期提前跟进进度，直到按照采购单的数量全部收完。将每次所收货记录完《采购情况记录表》后供应商的送货单交给财务做《采购统计报表》。
6、对大货布、辅料的检验工作负责。
1）大货布回来后，仓库采购、收发除按规定对照《布、辅料确认样品卡》检查布种、颜色、数量与价格外，仓库主管及采购需要通知验布员验布。验布的程序按客人提供的或供应商提供的验布标准规定进行，验布后，要将验布报告情况进行分析，如：布色不均匀、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严重、粗纱严重、烂洞、斜纱纹、密度不够等等，根据客人所接收的标准，质量问题严重的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货，及时告诉公司的客户实际出现的情况。
2）对大货辅料的检测，按客户提供的《布、辅料确认样品卡》的标准检测及其他的检测标准（如：洗水测试等）进行检测，并将检测信息传递给供应商、客人及相关生产部门。
3）如果是客户在我司是成品采购，布料、辅料还需要送去做商检，检测结果没有问题才能够进行大货生产。
4）根据客户的要求，还需要将布料、辅料交给公司QA或QC部进行：洗水测试、烫缩的测试及色牢度的检测工作。根据QA或QC部出的《大货布洗水报告》与仓库验布员的《验布报告》判定布、辅料是否合格。
5）对合格的布、辅料要及时做好清楚的标识，并分类及时入库上架放置。不合格的布料、辅料放置于待处理区，经公司领导或客人确认后的意见进行处理。
7、大货首件样板的制作。大货布回来后将布、辅料即时执一件给技术部做产前板。产前板经客人批复正确后仓库主管及相关负责人要参加产前会，对仓库应注意的事项做好详细记录。
8、产前会后，按规定责成仓库收发按《生产计划排期表》的计划出货先后顺序发布及辅料给生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车间。自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车间主任的《大货试产通知单》或《大货生产通知单》，并按单规定的时间、数量发料。所有的布、辅料发料出仓要做好清楚的记录，开具《出仓单》且必须签收存档，并核对库存数量是否正确，填写清楚库存处的实际的布、辅料数量，重新做好标识。
9、仓库采购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪，如发现因检查没有发现的质量问题或车间生产中出现的错误而少数时要及时做好生产情况记录，并积极与供应商沟通协调，补充不足的布及辅料，以便车间及时生产保证订单数量及准时交货给客人。
10、仓库搬运要将车间每天生产装好箱的成品及时收到仓库并记录签收，车间各生产线装好箱的库存不能够超过2箱，下到仓库装好箱的成品必须按款号、颜色、码数、数量等分类标识好分类上成品仓的专用货架待出货。同时将下货数录入仓库的《生产管理看板》（生产管理看板的要求如附表要求）。
11、仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货量大，有必要的时候可以根据实际需要请公司外的搬运工搬货，但必须经过公司经理同意。
12、大货生产完成后，要对布、辅料的生产情况进行分析总结，对出现的问题进行综合评估并整理，然后在以后的采购中避免出现类似的情况发生。
13、每个月对所下的“采购单”已收货情况进行分类编号整理并存档，与财务对数，财务部只有在核对数据无误后才能够付款给供应商。
14、对所有的采购供应商进行月评估，每季要进行季度评估，每年要进行年度总结及评估，评估的结果要记录存档，并将评估表交经理及总经理。以备他们在以后的供应商的选择上做决策。
二、生产工具、生产物品、办公用品等仓库管理流程。
1、采购负责收集公司生产所需要采购的及办公应用所需要采购的各类商品的供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。
2、向各类供应商索取生产工具及生产用品、办公用品的样品供采购时的选择。
3、将公司需要的各类生产工具及生产用品、办公用品的种类及所需要的数量存档。
4、根据实际需求下采购单给供应商并跟进进度。
5、对采购回来的生产工具、生产用品、办公用品按供应商的标准样进行检验，合格的按实收数签收后根据种类标识清楚分类入仓摆放，不合格的直接退给供应商。
6、各部门领取生产工具、生产用品、办公用品等必须要签名，仓库发出后要扣库存，在公示牌显示余下的数量。
7、在公示牌显示每个月各部门的领取情况及生产工具、生产用品、办公用品的损耗情况。
8、定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量，对常用的物品需提早通知采购下单购买。
一、厨房内要保持卫生干净，粗加工间保证操作台干净无积水。
二、食品原料的`清洗分别设置肉类原料（包括水产品）和蔬菜类分开使用，并按照标识使用器具，不得乱用。
三、清洗蔬菜的功能区要设有蔬菜浸泡池，所有蔬菜要经过浸泡并充分清洗干净后方可用于加工烹煮，各种蔬菜要摘洗干净，无虫、无杂物、无泥沙，蔬菜要先洗后切，发芽的土豆要挖去芽眼，剥去发绿的皮肉。
四、发现感观异常或变质的食品原料，必须彻底清除处理。
五、垃圾废弃物要做到日产日清，并加盖密封。
六、不加工已变质、腐烂有臭味的蔬菜、肉、鱼、蛋、禽等，加工后的半成品，如不及时使用，应存放在冷库内储存，但保存时间不宜太长。
七、加工用的刀、墩、案板、切割机绞肉机、洗菜池、盆、盘等用具容器，用后要洗刷干净，定位存放，并定期消毒，达到刀无锈、墩无霉、炊事机械无污物、无异味，菜筐、菜池无泥垢、无残渣，并要做到荤、素分开加工，废弃物要及时处理，放在专用容器内，不积压、不暴露。
八、鸡、鸭、鱼、肉、头、蹄、下水等食品做到随进随加工。掏净、剔净、洗净并及时冷藏。绞肉不带血块、不带毛、不带淋巴、不带皮。鲜活水产品加工要立即烹调食用。
1、物品验收：
（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；
③对购进的物品已损坏的不验收
（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
2、入库存放：
（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
(2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；
(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
3、保管与抽查：
（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
2）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。
4、领发物资：
（1）领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。
（2）发货与领货：
①各部门各单位的领货一般要求专人负责；
②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货；
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
（3）货物计价：
①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；
②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
5、盘点：
（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；
（2）将盘点结果列明细表报财务部审核；
（3）盘点期间停止发货。
6、记账：
（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；
（2）财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；
（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；
（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；
（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；
（6）直拨物资的'收发，同其他人库物资一样入账；
（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；
（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；
（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；
（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；
（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
7、建立档案制度
（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；
（2）材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
为了保障库存及出入库的准确及存货的绝对安全，避免公司资产受损流失，制定以下细则：
一。入库
所有产品要符合入库标准，按单收货，做好标识，凡是出现下列情况之一的，不予以入库，并及时向相关人员反映。
货物数量与接收单据不符的；没有包装或批量包装破损的；码放混乱清点困难的；无入库单的`；不符合成品库属性不相干的货物。
二。出库（发货）
先进先出为基本原则，严格照单发货。保管员核实数量后装货，装车后再次复核（含装卸人员），确保出厂数量的绝对准确。如因此环节赢亏库，多发部分货物由相关责任人按市场价全价赔偿。责任分摊：保管员70%，装卸人员20%，部门主管负连带责任10%；少发部分由相关责任人负担补发所产生的一切物流费用，并处以100-200元罚款。
三。日常管理
1、切实做好仓库的“三防工作”，即防盗，防火防潮，防鼠虫。因货物丢失造成损失的，视情节处以货款全价或一定额度处罚。
2、库内禁止吸烟，违者罚款100元，工程明火作业须有人看管。
3、非业务相关人员严禁出入和逗留本库，不听劝告者给予经济处罚。
4、仓库要有良好的通风，产品要分类、隔墙、离地存放，要有必要的标签，定期检查、处理变质或超过保质期限的货品。
5、仓库存储区“5S”化管理。即整理，整顿，清扫，清洁，素养。
（1）仓库物资验收保管制度
1、对入库物品要详细检查数量、规格、质量品种，是否与订货合同或采购计划相符。
2、对照发票验收入库，严格把好产品质量关，对低劣质的产品要及时退货，严禁入库。
3、凡购买固定资产设备，由使用科室和有关部门共同验收，财产会计及时建立账目。
4、物资和设备物品购进，要及时验收入库，做到账务相符。
5、物资验收入库后分类，妥善保管，落实防火、防霉、放损坏措施，以确保物资安全。
（2）仓库物资发放制度
1、各科室应有专人负责物品保管和领用，其他人不得随意进入仓库领物品。
2、领用物品必须由仓库负责人按部门审批计划物品发放，当面点清物品数量，规格、质量、发现问题立即退换，如一时解决不了的。物品暂缓领回，等物品换回后通知部门领用。
3、仓库的一切物品领用时，须按科室分类详细登记，有领物又人签名，月终由仓库汇总送财务科核算。
（3）仓库物资盘点制度
1、仓库物资每季度盘点一次，各类物资盘点由财产会计与仓库人员负责，盘点后将结果书面上报财务科、总务科负责人。
2、盘盈、盘亏、报废、削价等要报批程序报告处理调账，不得自行处理。
（一）总则
第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务：
（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条 本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。
第四条 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。
（二）仓库物资的入库
第五条 外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。
第六条 企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
第七条 委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
第八条 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。
第九条 来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。
第十条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的假退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。
第十一条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
（三）仓库物资的出库
第十二条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。
第十三条 生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。
第十四条 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。
第十五条 来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。
第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
（四）仓库物资的保管
第十七条 仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。
第十八条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
第十九条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。
第二十条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。
第二十一条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。
第二十二条 对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。
第二十三条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
第二十四条 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。
第二十五条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。
第二十六条 未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。
1) 办公室内一般不得存放易燃易爆、剧毒等危险物品，如特殊需要存放，需经管理部门同意并采取相应的防范措施；机油、油漆等易燃物品要单独存放；与备件无关的非备件物品，如:使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品，禁止存放在备件库房内；
2) 仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定；照明灯具下方不准堆放物品，其下方与物品的间距不得小于0.5米；禁止在备件库房内使用非法的电器设备。发现有电线破损、漏电现象、要及时通知公司的有关部门修理，以免漏电造成火灾；
3)消火栓、灭火器等消防设施、器材应当经常检查，保持完整好用，工作人员应熟悉放置地点及使用方法；消防栓、灭火器除救火和演习所用，任何人不得动用、不得随意挪动消防器材的位置。
4)库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品；
备件经理为仓库防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作，并负有下列职责:
1) 组织学习贯彻消防法规，完成上级部署的消防工作；
2) 组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理等制度；如:仓库内应有明显的“严禁烟火”标示牌；
3) 组织开展防火检查，消除火险隐患；
4) 对仓库新员工应当进行仓储业务和消防知识的培训；
公司的每位员工都应遵守国家的法律法规，具有安全防火的意识和素质:
1) 全体人员应有高度的防火意识，禁止在仓库内动用明火或吸烟，违者必罚；
2) 仓库工作人员应当熟悉储存物品的分类、性质及报关业务知识，熟悉防火安全制度，掌握消防器材的使用，做好本岗位的防火工作；
3) 非仓库工作人员不得进入库内，如工作需要必须进库时要经本库工作人员允许；库房钥匙只限库内专人保管，不得转借他人；
4) 仓库工作人员每天下班前，对自己所管辖的仓库要进行一次安全防火检查，确定无疑后，关好门窗，切断一切电源及水源。
一、目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围与职责
范围：仓库所有工作人员
职责：
仓库管理员负责货物的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护工作；
仓库协调员负责货物装卸、搬运、包装等工作；
采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；
仓管部对货物的检验和不良品处置方式的确定 ；
三、验收及保管规定
验收入库管理
保管管理
出库管理
退货管理
1、 验收入库管理
货物到公司后库管员依据采购单及送货单上所列货款的名称、数量进行核对、清点，经采购员及检验员对质量检验合格后，方可入库。
对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单，经采购人、仓库主管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购员持一联做付款凭证附件。
库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
有以下情况时可拒绝验收或入库
与采未经总经理或部门主管批准的采购。
购合同或采购单不相符的货物。
质量不符合要求的货物。
2、 保管管理
货物入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。
库存信息及时上报。须对品名、规格、数量、仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
“二齐、三清、四定位”
二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
三清：品名清、数量清、规格标识清。
四定位：按区、按排、按架、按位定位。
3 、出库管理
库管员凭出库单如实发货，若出库单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发货。
库管员必须遵守"先进先出"的管理原则。
出库单上所需货物如无库存，库管员应及时通知采购员，采购员要及时填写采购单，经总经理批准后及时采购。
任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库拿走货物，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
4、退货管理
由于客户不需要或调换货而直接退货时，司机应及时跟库管员办理退库手续。
客户过期、破损货物经同意后退库时，库管员根据《过期、破损清单》进行查验后，入库并做好记录和标识。
四、仓储管理规定
入库规定
出库规定
报废规定
退货处理
仓库卫生、安全管理
物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理）
单据、卡、帐务管理
盘点管理
帐物不符处理
1、入库规定
需严格按照《仓库单据作业管理流程》中相关的流程进行作业。
货物到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须检查货物是否全部放在仓库里面。
收货时要求提供《送货单》与《采购单》，没有时需要补办理，直到拿到单据为止，并填写入库单。
所有货物入库必须由仓管员和采购员共同在《入库单》上签名确认，尤其是新产品。新产品需仔细核对产品名称、规格，以避免出错。
1、入库规定
仓管员与采购员共同确认入库单货物数量时，如发现送货单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络供应商处理数量问题。
货物摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放货物，不得在规划的区域外摆放货物，特殊情况需要在4小时内进行整理归位。
原则上当天收货的货物需要当天处理完毕。
仓库入库人员必须严格按照规定对每一入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并上报总经理审批处理。
《放库单》需要按流程先给入库人员确认登记后，再给仓库主管签字后才能给采购及财务。
2、出库规定
需严格按照《出库单》来发货。
已开出的出库单无特殊原因，当天必须全部完成发货。
发货时注意不要野蛮装卸损坏产品。发完货后将推车放在仓库指定位置。
《出库单》发货后随货物送到客户手中，并要求其签名确认。
门店零售需要出纳签字确认已收款，门店主管签字后方可发货。
3、报废规定
需登记《过期、破损、盘亏清单》报批。
发现库存货物不良时需要及时处理或报告上级处理。
要严格区分库存货物过期、破损、盘亏报废、采购入库不良不能退回报废、客户退回不良报废并分别保管和做标示。
4、 退货处理
需按照《退货流程》的要求进行作业。
到货时发现不良货物要及时给采购部门处理，若要暂存仓库，必须要有总经理签字方可暂存仓库。
5、仓库卫生、安全管理
每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要和坏的东西，将需要使用的。物料按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，发现异常情况及时处理和报告。
非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
仓库内严禁吸烟和禁止明火，一经发现必须立即报告处理。
高空作业需要使用作业车，并注意安全。
保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
6、物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理）
在物料收货、点数、摆放、入库、归位、储存的过程中，必须遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题及时反馈并处理。
每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。
保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
7、单据、卡、帐务管理
仓库所有单据的登帐要求当天按时完成。
需要送到财务的单据电子档和手工单据一起给财务。
每月的单据由登帐人员按规定保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
8、盘点管理
盘点时作业人员根据《盘点作业流程要求》文件进行相关作业。
盘点过程中发现异常问题要及时反馈处理。
盘点时要尽量保证盘点数量的准确性，对于弄虚作假，虚报数据，或粗心大意导致漏盘、少盘、多盘等或不按盘点作业流程作业的，根据情况追究相关责任。
盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
9、帐物不符处理
库存物料发现帐物不符时需要查明原因并报告，查明原因后根据责任轻重进行处理。
五、仓管人员管理规定
仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
仓库工作人员倡导细心、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
下达的工作任务无特殊原因要在规定时间内完成，且保证工作品质。
上班时间需严格遵守公司劳动纪律，作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、不应擅自离开岗位，不得以私人理由长时间会客等。
六、仓管人员管理规定
需要严格遵守公司的各项管理规定。
仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
七、仓管人员管理规定
工作评估
奖励
惩罚
奖惩原则
工作评估
部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；
检查工作表现是否符合岗位的要求；
衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；
创造互相理解的氛围，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。
对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。
奖励
通报表彰： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告。
嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“嘉奖”，并予以通告，奖励50元。
小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。
大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“★WWW.BAIHUAWEN.com★大功”，并予以通告，奖励200元。
处罚
通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。
警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款20元。
小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款50元。
大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款100元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。
奖惩原则
仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。
奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部与本人沟通并予以执行。
为加强计算机耗材领用管理，保障有效供给，切实减少浪费，提高利用效率，确保公司日常工作的正常运行，特制定本办法。
一、计算机耗材的内容
计算机耗材是指计算机易损件（键盘、鼠标等），日常工作应用中经常消耗的所必需品，具体包括打印机色带、色带架，喷墨打印机墨盒、墨水，激光打印机粉盒、硒鼓，复印机、速印机的油墨、版纸等材料。
二、计算机耗材的管理
公司信控中心负责全公司计算机耗材的购置计划、更换和添加等工作。
（一）、根据各单位所需计算机耗材的型号、数量，做好资金预算，保证耗材的及时更换。
（二）、信控中心建立耗材账簿进行核算，指定专人负责耗材管理，登记耗材的领取与发放数量，并定期进行盘存。
（三）、根据各单位硬件设备的`需求，确定计算机耗材的型号与数量，保证及时供给。
三、计算机耗材的更换
（一）、各部门应指定专人负责本部门计算机耗材的更换等工作。
（二）、各部门计算机操作人员，应对本部门所需计算机耗材的类型、数量进行登记，确定对应型号与所需的数量，报信控中心备案。
（三）、特殊型号的计算机耗材，如喷墨打印机墨盒等，应提前在信控中心备案，以便及时组织，保证供给。
（四）、激光打印机硒鼓、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架的领用，必须验旧换新。
（五）、信控中心根据各单位计算机数量和工作需要，按月核定计算机耗材领用量。
（六）、如遇特殊情况需大量使用计算机耗材时，有关部门应在领用耗时书面说明原因，报信控中心核定后组织供应。