在发展不断提速的社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。大家知道制度的格式吗？
第一条：对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程外，悉依本规定条款进行管理。
第二条：原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发办理公事结束后，应该返回。
第三条：销售人员凡因公司关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费X元。
第四条：部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理XX元，副经理XX元，一般人员XX元。
第五条：销售人员业务所必须的费用，以实抱实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条：销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。
第七条：在销售过程中，销售人员须遵守：
（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；
（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；
（三）不能诱导客户透支或不正当渠道支付货款。
第八条：除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项。
（二）向客户说明产品性能、规格的特征。
（三）处理有关产品质量的。问题。
（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报给上级主管，
A客户对产品质量的反映。
B客户对价格的反映
C用户用量以及市场的需求量
D对其他品牌的反映和销量。
E同行竞争对手的动态信用。
F新产品的调查
（五）定期调查经销商的库存、存款回收以及其他经营情况。
（六）督促客户订货的进展；
（七）提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议。
（八）退货处理
（九）整理经销商和客户的销售资料。
第九条：公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。
第十条：销售人员应将一定时期内（以月或季度）的“工作计划表”的形式提交主管。
第十一条：销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便自己和上级以及营销部门更好了解客户情况，以保障推销工作的顺利进行。
第十二条：各销售公司（无锡，上海）应填写“客户统计分析表”，以供销售人员参考。
第十三条：销售人员对自己的经销商或指定的经销商，应给予援助指导，帮助其解决困难。
第十四条：销售人员有责任协助和解决各级经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商的精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。
第十五条：关于财务和销售（）
第十六条：销售人员要将定期的“工作报告”交给主管上级和部门。
第十七条：对于新开发的客户，应填写“新开拓客户填报表”，以呈报主管部门填写管理卡。
销售价格管理制度对于企业的生存和发展至关重要。它直接影响到公司的盈利能力，决定了产品在市场的`竞争力，影响客户对品牌的认知。有效的价格管理能帮助企业：
1. 保持盈利：确保价格覆盖成本并创造利润空间。
2. 竞争优势：通过合理定价吸引和留住客户，赢得市场份额。
3. 品牌形象：定价反映品牌价值，过高或过低都可能损害品牌形象。
4. 决策依据：提供定价数据支持，为产品开发和市场策略提供决策依据。
为确保公司年度销售计划的顺利落实，增强电话营销与网络营销人员的责任感与工作激情，共同创造良好、健康、积极的`工作气氛，特做如下规定：
1、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准为8份，寻找意向性客户不少于4个；网络营销员工日信息发布量10个网站，电子邮件20个，信息收集30个。（附表3）
2、电话量的考核与统计工作由市场部主管或指派助理兼职具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核检查；
3、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。
4、网络信息发布量的考核与统计工作由主管具体负责，采取员工自报、主管监督抽查的方式。
5、员工发传真或电子邮件必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款；
6、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量、传真量、网站信息发布量、信息收集量、电子邮件量，原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的员工必须写检讨报告，由部门主管审核予以通过；
7、对电话量与传真量或电子邮件规定落实特别优秀的员工，公司每月适当给予一定物质奖励，并在月总结大会上通报嘉奖；
8、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。
1、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。
2、若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，利益回报大（列举具体数字说明）。
3、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。
4、若对方提出现在很忙，无暇洽谈时，要判断这是对方有意推辞，还是确实没有时间。不论为何，都要对在百忙之中打扰对方，提出歉意。并提出与对方仅谈×分钟（可视情况递减）。注意洽谈一定要按约定时间结束。
5、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道理，强调本企业有优质的售后服务系统。
6、若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。
7、若对方提出已有存货时，应转问是否需要其他商品，或者告知由于本产品畅销，应有充足的存货。
8、若对方提出退货，应首先问明退货的理由。若理由成立，应劝导对方改购其他商品。
9、若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品，且有其他产品不可替代的特性。
10、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。
11、若对方提出本企业供货不及时，推销员应首先表示歉意，然后讲明事出有因。最后保证改进工作，决不再发生类似问题。
12、若对方提出采用易货交易方式时，首先向对方建议表示赞同，然后提出易货交易的种种弊端，促使对方放弃原来的建议。
13、若对方默不作声，有问无答时，应直接明了地提出自己的看法：这样不利于双方交流，如对本人有什么看法，请明示。然后可采取以下对策：
①反复讲明来意。
②寻找新话题。
③询问对方最关心的问题。
④提供信息。
⑤称赞对方稳健。
⑥采用激将法，迫使对方开口。
第五条不但善始还要善终
1、向对方在繁忙中予以接待表示谢意。
2、表明以后双方加强合作的意向。
3、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。
4、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。
5、向对方及其他在场人员致谢、辞行。
（二）销售访问客户的要点
第六条销售经理对客户进行访问，不同于推销员上门推销，但在意义与后者同样重要。通过对客户的访问，可以：
1、了解市场动态，听取客户反映，收集市场信息。
2、开拓新市场，争取到更多的新客户。
3、把握客户的信用状况。
4、为调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。
第七条客户访问的主要目的是
1、与客户打招呼、问候、联络感情。
2、实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。
3、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等）。
4、向客户提出扩大订货量的要求。
5、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。
6、在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。
7、从多个侧面了解客户信用状况。
8、与客户交流经营管理经验，互为参考。
9、把客户访问作为开拓新市场的一种手段。
第八条访问客户时，应正确确定拜访的人及拜访顺序。
1、客户若是小公司，拜访人员级别与顺序是：
（1）店长（或经理，或主任）。
（2）采购负责人。
（3）销售负责人。
2、客户是大公司，拜访人员级别与顺序是：
（1）采购部长（重点访问对象）。
（2）总经理（礼节性拜访）。
（3）销售部长。
第九条会面时礼节性问候
与被访者会面时，不论是否已经相识，都要致以礼貌性问候。言词应恳切、热情。主要话题包括：
1、祝贺高升。
2、问候身体情况。
3、祝贺事业发达。
4、贸然打扰之歉意。
第十条进入正题时话题要点
1、向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意，向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。
2、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。
3、请对方介绍其经营情况。
4、与对方的交谈过程中，有意识地进行市场调查。
5、请对方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等，并提出自己的见解或建议。
6、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。
7、听取对方对双方进一步合作时的希望，对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。
8、在适宜场合，介绍本企业的新产品。
访问结束时，销售部长应逐一与被访者辞行、致谢。辞行顺序是先高后低（即职务或级别高低。）
（三）外销员业务技巧要点
第十一条外销员的素质要求
特殊的工作性质，要求外销员不断提高自身素质，陶冶情操，加强修养。
1、注意个人身体，有健康的体魄。以胜任繁重的工作。
2、工作要有计划性，条理性，适应性。
3、要有坚韧不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。
4、在业务上要有进取心，虚心好学，不耻下问，不仅有宽阔的知识面，而且对本专业还要做到精通。
5、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。
6、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。
7、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。
第十二条勤务要求规范
1、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。
2、外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的，外出时间及联系方法。
3、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。
4、外出时，不能公私兼顾，公款私用。
5、外出使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。
6、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。
7、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。
8、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。
第十三条非外出时间的工作
1、日常业务
外销员因没有外出业务而在公司坐班时，主要负责订货单据的整理、送货的准备、货款的核算、与客户及相关业务单位的联系等工作。另外还包括下次出差的准备、退货的处理等业务。
2、市况报告
外销员将出差时所见所闻，包括市场供求状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开发情况等及时地向相关负责人反映。
3、工作安排
出差前应对下一段工作做出计划，包括：
（1）对上段工作的总结与回顾。
（2）上级对下阶段工作的指示。
（3）下一阶段具体的业务对象、工作重点与对策。
出差前的准备应包括如下内容：
（1）外销资料、样品的准备。
（2）制定出差业务日程表。
（3）各种票据、印章、介绍信的准备。
（4）车、船、飞机票的预定。
（5）差旅费准备。
（6）个人日常生活用品的准备。
一、概要
（一）销售部长对客户进行访问，不同于推销员上门推销，但在意义与后者同样重要。通过对客户的访问，可以：
1.了解市场动态，听取客户反映，收集市场信息。
2.开拓新市场，争取到更多的新客户。
3.把握客户的信用状况。
4.为调整促销重点，促销方法、交易方法提供依据。
（二）客户访问的主要目的是：
1.与客户打招呼、问候、联络感情。
2.实地考察客户是否有进一步扩大订货的余地。
3.直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：1使用优质材料。2高质量。3与其他企业产品的性能价格比等）。
4.向客户提出扩大订货量的要求。
5.希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。
6.在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。
7.从多个侧面了解客户信用状况。
8.与客户访问做为开拓新市场的一种手段。
（三）访问客户时，应正确确定拜访的人及拜访顺序。
1.客户若是小公司，拜访人员级别与顺序是：
（1）店长（或经理，或主任）。
（2）采购负责人。
（3）销售负责人。
2.客户是大公司，拜访人员级别与顺序是：
（1）采购部长（重点访问对象）。
（2）总经理（礼节性拜访）。
（3）销售部长。
二、访问方法
（一）会面时礼节性问候
与被访问者会面时，不论是否已经相识，都要致以礼貌性问候。言词应恳切、热情。主要话题包括：
1.祝贺高升。
2.问候身体情况。
3.祝贺事业发达。
4.冒然打扰之歉意。
（二）进入正题时话题要点
1.向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意，向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。
2.向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。
3.请对方介绍其经营情况。
4.与对方的交谈过程中，有意识地进行市场调查。
5.请对方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等，并提出自己的见解或建议。
6.听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。
7.听取对方对双方进一步合作时的希望，对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。
8.在适宜场合，介绍本企业的新产品。
访问结束时，销售部长应逐一与被访者辞行、致谢。辞行顺序是先高后低（即职务或级别高低）。
外销员业务要点
一、要点
外销员接受科长或所长的指导和管理，依据企业经营方针、指令和业务处理制度，以极大的热情和崇高的责任感，积极投身于企业的营销活动中，从推销订货、催收货款、交货、开拓新客户、处理客户投诉与交易纠纷，以及对市场供求和市场竞争对手调查等活动，以实现扩大订货，保证货款及时收回，增加企业效益，扩大企业产品市场占有率等诸目标。这要求外销员工作态度要认真积极，外销技巧娴熟，并保证高出勤率以到出满勤。
（一）外销员的素质要求
特殊的工作性质，要求外销员不断提高自身素质，陶冶情操，加强修养。
1.注意个人身体，有健康的体魄。以胜任繁重的工作。
2.工作要有计划性、条理性、适应性。
3.要坚忍不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。
4.在业务上要有进取心，虚心好学，不耻下问，不仅有宽阔的知识面，而且对本专业还要做到精通。
5.有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。
6.面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得
客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。
7.具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。
（二）外销员容易出现的毛病
1.不思进取，商品知识贫乏，不愿提高业务能力，安于现状，得过且过。
2.对工作进展毫不关心，不安心本职工作。不愿外出联系业务，不愿承担责任。礼仪、说明、推销、交货、催收款等必需的基本业务技巧不熟练。工作马马虎虎，丢三拉四，过失不断。不进行市场和客户调查，一知半解，常常因对市场把握不准，或对客户的信用、经营情况不了解，而造企业损失。联系以上问题，外销员应深入反省，通过自我开发和上级及同事的指导。提高自身素质和综合业务知识，努力成为一个优秀的外销员。
二、业务要求
（一）勤务要求
1.遵守作息时间，不迟到，不早退，上班时间不得擅自外出。
2.外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的、外出时间及联系方法。
3.外出时没有他人临督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。
4.外出时，不能公私兼顾，公款私用。
5.外出使用本企业的。商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。
6.本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，物殊情况下，必须征得有关部门的同意。
7.在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。
8.外出时，应节约交通、通信和住宿费用。
三、非处出时间的工作
（一）日常业务
外销员因没有外出业务而在公司坐班时，主要负责订货单据的整理、送货的准备、货款的核算、与客户及相关业务单位的联系等工作。另外还包括下次出差的准备、退货的处理等业务。
（二）市况报告
外销员将出差时所见所闻，包括市场供求状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开发情况等及时地向科长反映。
（三）工作安排
上次外出工作仅告一段落，在下次出差前，应对下一段工作作出计划。包括：
1.对上段工作的总结与回顾。
2.上级对下阶段工作的指示。
3.下一阶段具体的业务对象、工作重点与对策。
（四）出差准备
1.外销资料，样品的准备。
2.制定出差业务日程表。
3.各种票据、印章、介绍信的准备。
4.车、船、飞机票的预定。
5.差旅费准备。
6.个人日常生活用品的准备。
四、外勤须知
（一）合理安排时间
外销员外出的主要目的是与客户洽谈，所以在时间安排上，应尽量减少往复时间（又称成本时间），把更多的时间用于与客户洽谈（又称效益时间），提高出差的时间价值（这等于效益时间/成本时间）。时间价值越大，外销员可以与更多的客户洽谈或对同一客户进行更多的洽谈，从而提高外销业务的价值。为此：
1.熟悉沿途各种交通工具的发车时间、中转时间和到达时间，对各种交通工具所需要的时间、交通费作比较。
2.对客户的地理位置、访问路线及次序作出合理安排，尽量减少迂回重复。
3.认真核算访问每一客户所需要的时间，根据以上几项确定出周密的日程安排。
（二）事先与客户联系
在外出之前，应尽量与客户取得联系，以免对方负责人外出，造成无谓的浪费。在联系时，应向对方通报此行的主要业务内容。
（三）洽谈前准备
外销员到达出差地后，与客户正式洽谈前，还须作一系列准备工作。
1.仔细核算客户货款支付情况，对客户未付款的数量，应支付的时间期间有清楚的了解
2.对欲访问企业的经营情况有清楚把握。
3.对与客户洽谈的要点、谈话策略、推销（或催收款）要领作进一步筹划
4.确定开始时间、洽谈时间、结束时间。
5.到该企业所属营业机构实地观察，了解商品结构的变化、销售情况、客流量、商品库存、商品摆设、服务质量等情况。
四、外销应酬技巧
（一）要点
1.给人以彬彬有礼的第一印象，仪表姿态要端正，言词要恳切，要充分表达对客户的尊重与谢意。
2.当对方有客人时，要注意掌握谈话时机，不得随意插话。
3.对方感兴趣的商品，要详加说明。
4.与对方洽谈时，用语应准确，思路连贯，表达完整，条理清楚，语调要适中，不能给人油腔滑调、强买强卖的感觉，努力创造一个良好的洽谈气氛。
5.洽谈时，应开门见山，直接说明来意，不能过多地讲游离于业务主题之外的话，以免浪费双方时间，引起客户反感。
6.洽谈时察颜观色，注意客户的心理变化，抓住时机，循循善诱，引发客户购买动机。
7.在催付款时，应控制情绪，避免与客户发生口角或冲突。
8.对洽谈过程中，超出自己权限的问题，如降价或延长支付期限的要求，外销员不能立即答复
一、基本管理
1、各机构及营业单位定期或不定期举办招聘、辅导培训、业务会议、客户联谊、社会公益等活动，以利于业务的开展；
2、销售部制定年度、季度、月度的经营目标及工作计划并实施；
3、销售人员每天详细填写工作记录，销售经理每天审核，给予协助与辅导；
4、销售人员应按规定参加相关的业务活动，不得无故缺席；
二、部门例会管理
1、销售部建立例会制度:
（1）、各销售部:每日举行早夕会议，每周举行一次销售总结分析会
2、销售部门应重视早、夕会的策划、组织和管理工作；
（1）、早、夕会内容应提前准备，并列好早会行事历、计划表，预先公布；
（2）、早、夕会经营要做到内容充实、形式多样、保证质量，并做书面记录。
3、早、夕会经营应达成的目的:
（1）、掌握业务人员工作进展，落实活动量管理；
（2）、传授知识、研讨、演练提高业务人员工作技能；
（3）、交流工作经验，激励业务人员工作士气；
（4）、重视职业道德、家庭美德、社会公德的教育，提高业务人员自身修养；
（5）、宣导公司政策和企业文化。
4、其他会议管理工作:
三、差勤管理
1、法定节假日:
元旦:1天（1月1日）
春节:天（初 ）
2、销售人员应按公司规定出勤；
3、销售人员请假应填写请假条，经书面批准后方可获假；销售人员及销售经理请假需由销售经理核准，超过三天者，由销售总监核准。
4、一个月内无故连续缺勤3天或累计缺勤5天以上将做离职处理；一年内请事假累计三个月以上者，做离职处理；
5、销售人员如遇以下情况可申请请假:
（1）、因事须本人亲自处理时可请事假；
（2）、因病需休息或治疗时可请病假，但病假三天以上须附县级以上医院诊断证明书；
（3）、婚假、产假参照国家相关规定执行；
（5）、直系亲属或配偶身故，可请丧假七天。
6、关于请假期间的考核规定:
（1）、维持、晋升考核不因请假而降低标准（产假除外）；
（2）、销售经理当月假期不超过10个工作日，待遇不变；
7、销售人员假期期满后需及时办理销假手续，逾期未销假者视同缺勤，超过规定时间按离职处理。
四、 员工培训
培训是公司为销售人员提供的最大福利，分为制式培训及非制式培训两大类。
1、制式培训如下:
（1）、新人入职培训
（2）、新人30天销售实务训练
（3）、转正培训
2、非制式培训如下:
（1）、管理层级培训
（2）、师资体系培训
（3）、其他培训
一、目的
强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。
二、适用范围
本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。
三、销售任务
销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。
销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。
四、绩效提成制度：
1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；
3、提成计算办法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比
净销售额=当月发货金额-当月退货金额
4、销售绩效提成比率：
五、激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：
1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予XXX元现金奖励（周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之一）；
2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予XXX元奖励；
3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予XXX元奖励；
4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予XXX元奖励；
5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；
6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。
一、制定目的：
为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。
二、适用范围：
凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的`制度执
行。
三、销售人员工作职责：
销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：
负责完成公司所制定的年度销售目标。
对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。
货款处理：
①收到货款应当日交到公司财务。
②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。
务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。
定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
执行公司所交付的相关事宜。
统计人员职责：
及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
设立单独的合同台账，包括：
a、合同名称
b、沥青混合料型号、单价
c、付款方式
d、合同签订人信息。
对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。
次月5日前上交单月工地各统计报表。
第一条、为鼓励销售人员发挥工作潜能，积极拓展市场，促进公司产品的营销，维护公司的正常发展，特制订本办法。
第二条、本办法的实施对象为公司销售业务代表以及销售业务的主管人员（主任级及其以上人员）。
第三条、奖励计算的标准时间为每月月初至月末。
第四条、销售业务代表奖励办法。根据销售达成率、收款达成率、客户交易率三项指标综合评定。
1、计算公式。
①销售达成率=（销售金额-退货金额）/销售目标金额×、100%
说明事项:等式右方最高按150%计算(之所以限定为最高上限，是因为目标制订
过低或某些突发事件出现，而非销售人员个人努力的结果)。
②收款达成率=货款回收率×、60%+天期率×40%=实际收款额×上月应收款余额+本月实际销售额×60%+90/∑[实际收款额×（货款到期日收款基准日月）]/∑实际收款额×40%、。
说明事项:
a、货款回收率低于40%（即等式右方的前项低于24%）时，不计奖金。
b、现金扣5%的客户，等式右方的后项货款到期日应加75天。
c、收款基准日为次月10日。
d、后项的分子数90天是指公司所允许的最长票期（从送货后的次月一日算起）。
③客户交易率=∑每日交易客户数/250×50%+当月交易客户数/总客户数×a
说明事项:
a、等式右方的前项最高按30%计算，即∑最高为150。（250是指每月工作25天，每位销售人员最起码每天应拜访10位客户。因前项的50%加后项的a的百分数超过100%，所以限定30%为最高限。）
b、当月交易客户数对客户不可重复计算。
c、总客户数在100户以上者，a定为90%；
总客户数为90~99户者，a定为80%；
总客户数为80~89户者，a定为70%；
总客户数为70~79户者，a定为60%；
总客户数为60~69户者，a定为50%；
总客户数为59户以下者，a定为0。
（总客户数是销售人员负责区域内的有往来的客户总数）
2、奖励金额标准。
第五条、销售业务主管人员奖励办法。
1、计算公式:
产品销售达成率=销货量-退货量a部甲产品销售目标量×40%+销货量-退货量a部乙产品销售目标量×25%+销货量-退货量a部丙产品销售目标量×10%+销售额-退货金额b部产品销售目标金额×20%+销售额-退货金额c部产品销售目标金额×5%
2、奖励金额（如下表）。
产品销售达成率（%)奖金(元）
121~150500×达成率/120
100~120、5000
90~99、3500
80~89、20xx
79、0
第六条、奖金的核算单位。
由领取奖金的单位负责计算奖金金额，并于次月15日以前提呈，在工资发放日同时发给。稽核科应按时进行抽查工作，以稽查各单位奖金核计的正确性。
第七条、奖金领取的限制条件。
1、若有舞弊隐瞒及不正当的虚伪销售、收款及虚设客户冒领奖金的事情，一经查觉，除收回奖金外，还要停止该员工及该单位主管人员半年内获取奖金的资格，同时按人事管理规定另行处置。
2、当月该销售业务代表若发生倒账事件，除该员及其所属主管人员不得领取该月奖金外，还要依照倒账赔款办法处理。
第八条、国外销售部的奖励办法另行研究。
第九条、本办法自xx月xx日起实施。并根据实际情况加以修改。
汽车销售公司管理制度是汽车4店在生产经营活动中所采取的管理模式和管理方法的具体化描述，约束和规范汽车销售公司所有部门及成员在日常生产经营活动，合理、合法、符合汽车销售公司当前发展的汽车销售公司管理制度。汽车销售公司管理制度可以显著提升企业的整体运营效率，因此汽车销售公司在不同的发展阶段应该适时除旧的销售管理制度。
制定汽车销售公司管理制度的目的是为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进了汽车销售公司的发展壮大。提高了公司经济利益。汽车销售公司管理制度包括财务管理制度、办公室用具、用品购置与管理、合同管理制度、车辆销售人员管理、汽车销售公司办公室管理制度、汽车销售公司电话使用规定、汽车销售公司管理制度之考勤制度等各项管理制度。
为了更好的实施厂家的正规销售流程，从而提高工作效率，体现出本公司的整体形象和综合素养，现对本公司所有销售部人员做以下管理规定：
1、全员上岗需用普通话和客户进行交流；
2、全员个人卫生干净利落，男士发型规正，不易过长，女士不易披头散发，须盘发，无须佩带多余的饰品，化淡妆，统一穿黑皮鞋干净无尘土，工装得体，佩带工牌；
3、办公区域卫生销售人员人人有责。随时抽查，包括展车，展面展台，洽淡桌，烟灰缸，单页架，各自的办公桌，更衣室；（注：各自销售顾问在接待完客户后第一时间收拾卫生不得让垃圾成堆，地面，台面，车内外，烟灰缸保持清洁）；
4、全员须在上班点提前十分钟进入工作状态，结束卫生清扫，点名例行晨会，未出席者视为迟到处理；
5、销售接待流程作业：前台站岗值班2名，副岗3名，有客户进本店前大院门口时前台站岗人员携带销售工具夹依次出门迎接客户，引导客户泊车，热情的引客户进展厅，展厅销售人员都应热情大方的喊“欢迎光临”副岗人员依次替补，副岗人员负责协助主接待人员的促成交工作；
6、销售电话接听流程作业：电话铃响1-3声内必须接听，并礼貌专业的问候“您好，欢迎致电比亚迪xx神马店，我是销售顾问xxx。很高兴为您服务”。语气舒缓，语速适中，口齿清晰。通话结束语：“谢谢您的来电，如有任何需要，请随时与我们联系。”
一、目的：为进一步规范销售人员日常工作，以便更好的服务于客户。
二、适用范围：中心经理、行销经理、省经理、专员、城市经理
三、工作标准：
1、考勤管理
城市经理按照驻地客户销售人员的作息时间出勤，不得迟到、早退、旷工。销售人员出勤情况由驻地客户办公室及中心办公室共同监督；中心办公室不定期进行抽查，并对抽查结果出具考核通报；
城市经理需要参加驻地客户每日的晨会，城市经理在每日晨会时，针对走访市场时发现的问题进行沟通并确定整改落实的排期，同时对公司、销售中心安排的重点工作进行分解和布置；
各销售中心经理、行销经理、专员、省经理在走访市场期间，必须拜访当地客户，并对市场进行走访；同时依据走访过程中发现的问题和客户进行沟通并明确问题整改的措施及排期；
各销售中心经理、行销经理、专员、省经理在走访市场期间，严格执行当地客户销售人员的作息时间。
激励办法：
晚到半小时以内为迟到，负激励20元/次；迟到半小时以上按照半天旷工，扣除当日半天工资；未向上级领导请假说明，无故脱岗2小时以上，
按照旷工扣除相应全天工资；
未参加晨会，负激励50元/次；
各销售中心经理、行销经理、专员、省经理在走访市场期间，未拜访当地客户、未走访市场，负激励100元/次，同时不予报销在该市场发生的差旅费；
各销售中心经理、行销经理、专员、省经理走访市场，未按照当地客户销售人员的作息时间上班，晚到半小时以内为迟到，负激励20元/次；迟到半小时以上按照半天旷工，扣除当日半天工资；特殊情况除外（出差到该市场时已过上班时间）。
2、会议管理
要求各销售中心经理每月25日提报下月例会排期给销售部办公室；省经理（省区例会）和城市经理（经销商主管会、分销商会等）每月25日提报下月例会排期给中心办公室；中心办公室每月1日下班前将各省区、市场的会议排期表汇总后网发销售中心经理、行销经理，销售中心经理、行销经理依据自己的行程参加对应的会议；
各级销售人员每月按照提报的会议排期进行参会，如会议取消或者会期变更需向办公室（销售部/中心）说明备案；
要求销售人员在必要时，提前准备相关的资料在会议中与客户的销售团队进行销售分析、市场预测、问题分析及工作安排，要求保存沟通材料以备查；
各销售中心经理、行销经理、专员、省经理在走访市场期间根据中心办公室网发的各市场例会排期，参加对应的会议。销售部和中心办公室将对该项工作的执行情况做不定时抽查。
激励办法：
未按时提报下月会议排期，负激励50元/天；
未按照会议排期参会，负激励50元/次，会议取消或会期变更没有在中心办公室备案的，按照未参会执行负激励；
经抽查发现各中心经理、行销经理、省经理、各专员在走访市场期间没有按照例会排期参加对应的会议，负激励50元/次。
3、市场走访
市场走访总则：原则上要求销售人员每月70%的工作时间必须走访市场。如有特殊情况不能走访市场必须向中心办公室说明备案；
市场走访标准见下表：
要求各中心经理每月25日提报下月市场走访计划给销售部办公室，行销经理、省经理、城市经理、专员每月25日提报下月市场走访计划给中心办公室，；要求严格按照计划走访市场，如有特殊原因需要更换行程的，需提前提交行程更改说明并有直接上级审核确认；
在走访结束后与驻地客户的销售人员分析走访时发现的问题，并明确整改的措施和排期；
每月1日提报上月走访报告，凭走访报告报销差旅费；
城市经理每天在走访市场后，需对每天工作情况进行记录，记录在10年半年度客户中下发的城市经理笔记本内。
激励办法：
未按时提报市场走访计划，负激励50元/天；
没有按照计划排期走访市场，负激励50元/次。特殊情况不能按时走访市场且未在中心办公室备案的按照未走访执行负激励；
走访市场没有走访报告，按照未走访执行负激励；
公司人员检查市场过程中，如发现城市经理未在笔记本内填写工作日志，每少填写一天负激励25元。
4、经销商拜访
中心经理、行销经理、省经理对所管辖区域内的重点经销商每月必须进行至少三次面对面拜访；对所管辖区域内的非重点经销商每月至少有两次电话拜访；
负责多市场的城市经理对所辖区域的重点经销商每月不少于五次的面对面拜访，对非重点经销商每月不少于两次的面对面拜访；负责单市场的城市经理每天必须严格按照上班时间到经销商处报到。
激励办法：
中心经理、行销经理、省经理未按要求对经销商进行拜访，对未达标项目负激励50元/项；城市经理未按要求对经销商进行拜访，对未达标项目负激励30元/项；
销售人员在拜访经销商或查店时必须携带五项工具、两本书及五张表，未携带负激励50元/次，少带按未带处理，负激励50元/次。
5、经销商提出问题回复
经销商将需要解决的问题反映给当地城市经理，如城市经理可以处理，则必须在6小时内给予处理；如城市经理不能处理，则在2小时内反馈给省经理，如省经理可以处理，则必须在6小时内给予处理；如省经理不能处理，则必须在2小时内反馈给销售中心经理，销售中心经理可以处理需在6小时内给予处理，如销售中心经理不能处理，则必须在2小时内反馈给销售部，销售部在6小时内给予处理意见，全部流程时间控制在24小时内。
——所有投诉到总部的问题必须通过销售中心反馈。杜绝出现经销商越级反馈的情况。
激励办法：
销售部在接到经销商反馈的问题后进行核实确认，如发现经销商反馈的问题已告知城市经理，但城市经理未予解决，或未向上级反馈，第一次出现对城市经理负激励200元，第二次出现城市经理回总部学习；如城市经理反馈至省经理处，省经理未及时处理或未及时向上级反馈，第一次出现对省经理负激励200元，第二次出现省经理回总部学习；如省经理反馈至中心经理处，中心经理未及时处理或未及时向上级反馈，第一次出现对中心经理负激励200元，第二次出现中心经理回总部学习
6、终端售卖
售卖时间为17：00—19：00
售卖地点：所负责市场有导购员的卖场，每三天换一家店；
销售部办公室、中心办公室不定期对所有人员售卖情况进行抽查；
激励办法：
未售卖，对销售中心经理负激励200元/次，行销经理、省经理、分公司经理负激励150元/次，城市经理负激励100元/次；
参加售卖人员次日参加经销商晨会时告知经销商售卖情况；
备注：如因特殊原因不能售卖者与直接上级请假，同意后方可不参加售卖。
7、工作纪律
严禁销售人员参与赌博；
严禁销售人员出入有色情的酒吧、歌厅等娱乐场所；
严禁驻地销售人员招待走访市场的各级人员；
严禁驻外销售人员利用职务之便向经销商吃、拿、要、借行为较严重的（一般指金额超过300元）；
严禁驻外销售人员给巡查人员好处，引导巡查人员在自己管理较好的区域、街道检查；一经发现负激励500元/次。
逢年过节时，严禁下级部门给上级部门买礼品；
开会时不允许带特产；
随时注意言谈举止，时刻维护公司良好形象；杜绝打架斗殴等不文明行为。
考核办法：
各销售中心所有人员均负有监督、举报的权利和义务；
参与赌博，一经查实所有参与人员给予赌博最高金额的三倍考核并解聘，蒙牛公司永不录用；
出入有色情的酒吧、歌厅等娱乐场所，一经查实，买单人给予解聘，其他所有参与人员考核3000元/次，并全公司通报；
出现招待上级部门人员或赠送礼品的情况，对两双当事人各给予发生金额的三倍考核；
参与打架斗殴，一经查实，给予3000元/次负激励。
代理公司对销售人员主要负责以下工作：
a、聘请：销售人员的聘请主要是由代理公司进行，聘请信息的发放开发商可以协作进行，销售人员正式入职前，开发商销售经理以及营销总监应对其聘请员工进行最终的面试和筛选。
b、培训：代理公司应制定具体的培训安排。对新进的销售人员，代理公司应做好岗前培训，培训内容包括：在售项目的基本状况、房地产专业学问、法律学问、接待流程等，培训完毕后，由代理公司进行统一考核，在确认可上岗人员名单后，报经开发商审核，审核通过后再进入试用期。后续应统一支配新、老销售人员的专业化培训。
新进销售人员审核流程：代理公司聘请销售人员--代理公司销售经理初次审核--销售总监再次审核--代理公司报开发商审核--双方审核通过后，进入运用期。
c、考核：
1、代理公司依据销售安排应组织销售人员进行实战演练及考试，考核资料进行存档，开发商定期进行检查。
2、如考核不过者进行淘汰并与辞退。销售人员的`辞退首先应由代理公司以书面的形式提请开发商，双方确认后方可办理辞退手续。
辞退流程：代理公司提请辞退人员名单代理公司销售总监初次审核
开发商销售总监再次审核双方确认通过辞退人员办理手续
d、佣金：销售人员每月的薪酬不得低于之前开发商已制定的标准，详细状况如下：
1)、底薪每月不的低于开发商已制定的标准；
2)、提成比例：a、完成任务指标的提成比例是：0.13 %;b、未完成指标的提成比例是：0.09%;c、超额完成指标的提成比例是：0.2%。
e、代理公司对销售人员的薪酬待遇如要进行，必需书面给与开发商审核，最终确认后方可执行。房产经纪公司销售人员薪金管理制度
第一条：对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程外，悉依本规定条款进行管理。
第二条：原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发办理公事结束后，应该返回。
第三条：销售人员凡因公司关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费X元。
第四条：部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理XX元，副经理XX元，一般人员XX元。
第五条：销售人员业务所必须的费用，以实抱实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条：销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。
第七条：在销售过程中，销售人员须遵守：
（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；
（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；
（三）不能诱导客户透支或不正当渠道支付货款。
第八条：除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项。
（二）向客户说明产品性能、规格的特征。
（三）处理有关产品质量的问题。
（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报给上级主管：
A客户对产品质量的反映。
B客户对价格的反映
C用户用量以及市场的需求量
D对其他品牌的反映和销量。
E同行竞争对手的动态信用。
F新产品的调查
（五）定期调查经销商的库存、存款回收以及其他经营情况。
（六）督促客户订货的进展；
（七）提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议。
（八）退货处理
（九）整理经销商和客户的销售资料。
第九条：公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。
第十条：销售人员应将一定时期内（以月或季度）的“工作计划表”的形式提交主管。
第十一条：销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便自己和上级以及营销部门更好了解客户情况，以保障推销工作的。顺利进行。
第十二条：各销售公司（无锡，上海）应填写“客户统计分析表”，以供销售人员参考。
第十三条：销售人员对自己的经销商或指定的经销商，应给予援助指导，帮助其解决困难。
第十四条：销售人员有责任协助和解决各级经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商的精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。
第十五条：销售人员要将定期的“工作报告”交给主管上级和部门。
第十六条：对于新开发的客户，应填写“新开拓客户填报表”，以呈报主管部门填写管理卡。
1、在销售主管的直接领导下开展各项工作。
2、熟练掌握业务知识。
3、积极进行销售工作，按时完成销售指标。
4、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的'一条龙服务。
5、有疑问及时向主管或经理反映。
6、每日认真填写客户档案，工作日志，每周一前交上周《工作情况》及《客户分析》，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。
7、进修学习销售理论和有关知识，接受公司的考核。
8、随时收集相应的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司开拓新业务。
9、完成上级委派的其他任务。
10、销售员的业务记录要当天晚上或第二天早上9:00之前交，过时不候，也不能补交。
11、填写认购书时，除财务外，销售员也要写清购房总价款、单价。
12、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好！林溪别墅”。对客服人员要清楚。
一、概要
（一）销售部长对客户进行访问，不同于推销员上门推销，但在意义与后者同样重要。通过对客户的访问，可以：
1、了解市场动态，听取客户反映，收集市场信息。
2、开拓新市场，争取到更多的新客户。
3、把握客户的信用状况。
4、为调整促销重点，促销方法、交易方法提供依据。
（二）客户访问的主要目的是：
1、与客户打招呼、问候、联络感情。
2、实地考察客户是否有进一步扩大订货的余地。
3、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：1使用优质材料。2高质量。3与其他企业产品的性能价格比等）。
4、向客户提出扩大订货量的要求。
5、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。
6、在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。
7、从多个侧面了解客户信用状况。
8、与客户访问做为开拓新市场的一种手段。
（三）访问客户时，应正确确定拜访的人及拜访顺序。
1、客户若是小公司，拜访人员级别与顺序是：
（1）店长（或经理，或主任）。
（2）采购负责人。
（3）销售负责人。
2、客户是大公司，拜访人员级别与顺序是：
（1）采购部长（重点访问对象）。
（2）总经理（礼节性拜访）。
（3）销售部长。
二、访问方法
（一）会面时礼节性问候
与被访问者会面时，不论是否已经相识，都要致以礼貌性问候。言词应恳切、热情。主要话题包括：
1、祝贺高升。
2、问候身体情况。
3、祝贺事业发达。
4、冒然打扰之歉意。
（二）进入正题时话题要点
1、向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意，向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。
2、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。
3、请对方介绍其经营情况。
4、与对方的交谈过程中，有意识地进行市场调查。
5、请对方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等，并提出自己的见解或建议。
6、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。
7、听取对方对双方进一步合作时的希望，对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。
8、在适宜场合，介绍本企业的新产品。
访问结束时，销售部长应逐一与被访者辞行、致谢。辞行顺序是先高后低（即职务或级别高低）。
外销员业务要点
一、要点
外销员接受科长或所长的指导和管理，依据企业经营方针、指令和业务处理制度，以极大的热情和崇高的责任感，积极投身于企业的营销活动中，从推销订货、催收货款、交货、开拓新客户、处理客户投诉与交易纠纷，以及对市场供求和市场竞争对手调查等活动，以实现扩大订货，保证货款及时收回，增加企业效益，扩大企业产品市场占有率等诸目标。这要求外销员工作态度要认真积极，外销技巧娴熟，并保证高出勤率以到出满勤。
（一）外销员的素质要求
特殊的工作性质，要求外销员不断提高自身素质，陶冶情操，加强修养。
1、注意个人身体，有健康的体魄。以胜任繁重的`工作。
2、工作要有计划性、条理性、适应性。
3、要坚忍不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。
4、在业务上要有进取心，虚心好学，不耻下问，不仅有宽阔的知识面，而且对本专业还要做到精通。
5、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。
6、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得
客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。
7、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。
（二）外销员容易出现的毛病
1、不思进取，商品知识贫乏，不愿提高业务能力，安于现状，得过且过。
2、对工作进展毫不关心，不安心本职工作。不愿外出联系业务，不愿承担责任。礼仪、说明、推销、交货、催收款等必需的基本业务技巧不熟练。工作马马虎虎，丢三拉四，过失不断。不进行市场和客户调查，一知半解，常常因对市场把握不准，或对客户的信用、经营情况不了解，而造企业损失。联系以上问题，外销员应深入反省，通过自我开发和上级及同事的指导。提高自身素质和综合业务知识，努力成为一个优秀的外销员。
二、业务要求
（一）勤务要求
1、遵守作息时间，不迟到，不早退，上班时间不得擅自外出。
2、外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的、外出时间及联系方法。
3、外出时没有他人临督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。
4、外出时，不能公私兼顾，公款私用。
5、外出使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。
6、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，物殊情况下，必须征得有关部门的同意。
7、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。
8、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。
三、非处出时间的工作
（一）日常业务
外销员因没有外出业务而在公司坐班时，主要负责订货单据的整理、送货的准备、货款的核算、与客户及相关业务单位的联系等工作。另外还包括下次出差的准备、退货的处理等业务。
（二）市况报告
外销员将出差时所见所闻，包括市场供求状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开发情况等及时地向科长反映。
（三）工作安排
上次外出工作仅告一段落，在下次出差前，应对下一段工作作出计划。包括：
1、对上段工作的总结与回顾。
2、上级对下阶段工作的指示。
3、下一阶段具体的业务对象、工作重点与对策。
（四）出差准备
1、外销资料，样品的准备。
2、制定出差业务日程表。
3、各种票据、印章、介绍信的准备。
4、车、船、飞机票的预定。
5、差旅费准备。
6、个人日常生活用品的准备。
四、外勤须知
（一）合理安排时间
外销员外出的主要目的是与客户洽谈，所以在时间安排上，应尽量减少往复时间（又称成本时间），把更多的时间用于与客户洽谈（又称效益时间），提高出差的时间价值（这等于效益时间/成本时间）。时间价值越大，外销员可以与更多的客户洽谈或对同一客户进行更多的洽谈，从而提高外销业务的价值。为此：
1、熟悉沿途各种交通工具的发车时间、中转时间和到达时间，对各种交通工具所需要的时间、交通费作比较。
2、对客户的地理位置、访问路线及次序作出合理安排，尽量减少迂回重复。
3、认真核算访问每一客户所需要的时间，根据以上几项确定出周密的日程安排。
（二）事先与客户联系
在外出之前，应尽量与客户取得联系，以免对方负责人外出，造成无谓的浪费。在联系时，应向对方通报此行的主要业务内容。
（三）洽谈前准备
外销员到达出差地后，与客户正式洽谈前，还须作一系列准备工作。
1、仔细核算客户货款支付情况，对客户未付款的数量，应支付的时间期间有清楚的了解
2、对欲访问企业的经营情况有清楚把握。
3、对与客户洽谈的要点、谈话策略、推销（或催收款）要领作进一步筹划
4、确定开始时间、洽谈时间、结束时间。
5、到该企业所属营业机构实地观察，了解商品结构的变化、销售情况、客流量、商品库存、商品摆设、服务质量等情况。
四、外销应酬技巧
（一）要点
1、给人以彬彬有礼的第一印象，仪表姿态要端正，言词要恳切，要充分表达对客户的尊重与谢意。
2、当对方有客人时，要注意掌握谈话时机，不得随意插话。
3、对方感兴趣的商品，要详加说明。
4、与对方洽谈时，用语应准确，思路连贯，表达完整，条理清楚，语调要适中，不能给人油腔滑调、强买强卖的感觉，努力创造一个良好的洽谈气氛。
5、洽谈时，应开门见山，直接说明来意，不能过多地讲游离于业务主题之外的话，以免浪费双方时间，引起客户反感。
6、洽谈时察颜观色，注意客户的心理变化，抓住时机，循循善诱，引发客户购买动机。
7、在催付款时，应控制情绪，避免与客户发生口角或冲突。
8、对洽谈过程中，超出自己权限的问题，如降价或延长支付期限的要求，外销员不能立即答复
制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。
适用范围
凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之
（一）销售人员应依照本公司管理规定上下班打卡（有迟到早退现象者扣二分 如缺打扣五分）
（二）销售人员每日早上9点召开晨会（未按时参加者扣一分）
（三）销售人员每日必须按要求着工装上班（未按规定着工装者扣二分）
（四）销售人员上班时间后禁止食用早餐（违者扣五分）
（五）销售人员上班时间内不得办理私事 不得私用公司交通工具 不得使用手机玩游戏 看电影（违者扣除五分）
（六）销售人员每日晨会后应按规定清洁各自车辆展位上的车辆（未清洁或清洁不到位扣一分）
（七）销售人员应将每次接待客户信息认真填写在“三表一卡”上 并按要求回访（未登记或未回访者扣三分 并取消该车提车）
（八）销售人员在销售或交车过程中必须按要求走流程（未完成流程每项扣一分）
（九）填写合同必须规范（不规范者扣二分）
（十）当在销售过程中超出权限范围销售时 需向上一级请示（未请示者扣除该车提成并扣三分）
（十一）节能惠民车上完牌后半个月内应追回行车证（未追回者扣五分）
（十二）完成上级领导安排的`其他工作（未能及时完成者扣三分）以上制度望销售部全体员工务必认真遵守
销售部
二零一三年八月十六日
第一项：工作职责
一、全体销售人员必须遵循GB/T19001：2000和GB/T24001：1996质量、环境管理体系。
二、认真执行公司制定的销售策略，遵守公司的销售规定和政策。
三、销售人员是企业的形象，在外代表公司。着装应整洁得体，符合工作需要。
四、熟知公司产品的品种、性能和施工方法，坚定“真帝”漆就是真的好漆的信念，能解决一般的产品施工问题。
五、销售人员对市场要有敏锐的观察能力和预测能力，准确反馈市场信息并提出合理化建议。
六、严格执行销售部门的考勤制度和例会制度，无故不请假者，按旷工处理，连续三次旷工的销售人员，扣罚一个月保底工资。
七、专卖店和形象店积分卡管理要到位，要求细心打出每一分的合格性和严肃性，管理好每季度的奖金。
八、销售合同采用公司统一文本，合同必须是法人或其委托代理人签署方才有效。销售人员不得私自与客户签订合同，由此给公司或客户所造成的损失全部由销售人员承担。
九、协调公司与客户之间出现的问题，一切以公司利益为出发点，力争将损失降到最低。
十、积极响应公司出台的促销政策，及时将公司的新政策传达给客户，新政策一律采用书面形式，公司签章方才有效。由于销售人员误传、错传而给公司造成损失的，由其承担全部责任。
十一、签署的销售合同正本由办公室存档。
十二、销售人员应严格按合同相关条款执行，根据客户的实际销售能力确定铺货量，杜绝客户利用在公司开展促销活动期间大量进货。
十三、开发新客户，销售人员应对客户的资信情况进行了解，如相关证照是否齐全，公司资金是否周转正常等。并将相关资料报销售经理，由销售经理确定是否与该客户合作。
十四、对于有现货的订货，销售人员填写《定单确认表》，交财务办理相关发货手续。对于没有现货的特殊订单，销售人员填写《产品要求评审表》，交相关部门评审沟通是否有供货能力，确认可供货后再与客户签订合同。
十五、所有赊欠的票据，必须有对方单位公章（或财务章）和收货人签名，交财务保管，否则出现问题由当事人负责。
十六、销售人员收回销货款应在48小时内交回公司，不得贪污、扣留、挪用销货款，一经发现，对当事人按贪污、扣留、挪用销货款金额的两倍处罚。因有特殊情况，应向销售经理请示。
十七、销售人员有责任督促客户按合同规定期限结算货款，结款以先结时间长的款项为原则，禁止结新帐压老帐，并且做到结算的`票款金额一致。十八、财务与销售人员每三个月核查一次客户，对于往来出现异常的客户限期一个月进行清理。未清理完毕的，将实际情况以书面形式报销售经理，并且积极配合公司收集法律解决所需要的证据，在确认款项确实无法收回时，销售人员按无法收回款项金额的5%予以赔偿。因销售人员个人原因造成的款项无法收回，销售人员承担全部损失赔偿责任。
十九、客户如需退货，销售人员需报销售经理批准后方可办理退货手续。
二十、客户的退货，销售人员必须于当日入库，如因特殊情况当日不能入库的，最迟于第二天上午9：00前入库。
二十一、正式销售员每月报销公共汽车月票40元，手机通话费150元，出具正式发票方可报销。
二十二、有关用餐、赠送礼品、回扣、价格下浮，须经销售经理批准后执行。
二十三、无特殊情况，不按时填交公司规定的相关报表者，每次扣罚工资20元。
二十四、因销售人员个人行为造成市场混乱的（争户、抢户），对当事人处100元以上罚款。
二十五、浪费公司样品、工具、资料或其它材料的，按实际价值的1~5倍处罚。
二十六、本公司销售人员销售其它产品，按损坏公司形象处理，处2000元罚款，以示警告。
二十七、保守商业秘密，管理好客户资料，杜绝客户外流。
以上条款在处罚过程中若出现重叠，以累计扣罚，当月不足扣罚金额部分结转至下月。
第二项：薪资、提成规定
薪资结构：保底工资+月效益提成+年终奖励
一、新销售员，试用期三个月，月保底工资1000元，试用期内无销售任务，无提成。表现优秀者可一个月转正，按正式销售员相关规定执行。
二、正式销售员，月保底工资1200元，销售资历满5年的销售员月保底工资1400元，销售资历满10年的销售员月保底工资2000元。
三、销售任务：月销售回款额2万元，超出部分按以下比例提成：（奖给、返点、回扣给客户的金额不记提成）
2万元~10万元（含10万元）：2.5%
10万元~20万元(含20万元)：2.8%
20万元以上：3%
四、销售员新开发客户经销售经理审批后，每户累计回款额达到2万元者，每户奖励200元，该项奖励按月发放。
五、月销售回款额没有完成2万元的，按以下公式扣罚当月保底工资：
未回款部分÷2万元x50%x1200=扣罚金额
六、为避免销售人员流动而给公司造成损失，销售人员薪资一律延缓一个月发放。
七、销售员严格执行客户管理评分制。
[1]每月按团队销售回款额的1‰提取奖励基金；
[2]每月评定一次；评定分数不合格的销售人员学习一个月，学习期间不发工资；
[3]每季度评选出两名最高分者给予奖励，第一名奖励500元，第二名奖励300元。最后一名给予200元处罚，处罚款纳入奖励基金。
[4]对于每季度评选为最后一名者，公司给予除名；
[5]年末，奖励基金余额由销售部门作为活动经费。
八、年终业绩奖励规定：月销售任务2万元纳入业绩累计额。
80万元：2000元
90万元：4000元
100万元：7000元
110万元：9000元
120万元：2000元
130万元：15000元
140万元：18000元
九、所有销售人员必须严格要求自己，遵守公司的各项规章制度，遵守职业道德，起模范带头作用。
本规定自20xx年9月1日起实施。
总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；
2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；
3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；
4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：
1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。
4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。
5、电话补助：业务员市内50元以内，超出部分自负，出差当月为150元以内。经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过10000元，经理以上级不超过20xx0元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
9、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。
10、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。
11、业务员公差补助80元/天，经理及以上为150元/天。
六、业务招待费：
1、业务招待费及礼品费（填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销）。2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。
七、用款审批和费用核销审批流程：
公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。
1、销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。
2、财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。
3、出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过副总经理或总经理审批后，到财务部门审核后报销。
八、手机号管理
1、开机时间必须24小时保持开机状态。
2、月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
九、销售人员的自觉性：
1、销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
2、出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。
3、在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。
十、本制度解释权归公司所有。
第一条自我介绍与打招呼
与客户会面时，应主动与客户问好打招呼，然后作自我介绍。
1、问好时，态度要真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给对方留下良好的第一印象。
2、对其他人也要点头致意。
3、作自我介绍时应双手递上名片。
4、随身携带物品，在征求对方后，再放置。
5、打招呼时，不妨问寒问暖。
6、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。
7、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前帮忙，边干边谈，与对方尽快亲近，是打开局面的良策。
8、注意察言观色，相机行事，千万不能妨碍对方工作。
9、准确地称呼对方职务，过高过低都会引起对方不快。
第二条话题由闲聊开始
推销过程，是一个相互交流、相互信任的过程，所以不能开门见山，一见面就让对方拿出订单。所以，通过闲聊，了解对方，也让对方了解自己，是寻找洽谈契机的不可省略的过程。
1、闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。
2、注意不要老生常谈，人云亦云，尽量少谈政治、宗教问题，以免因观点不同引起分歧，破坏谈话气氛。
3、注意不能自己一个人滔滔不绝。耐心地听对方高谈阔论，更能取得好感。
4、见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，应立刻打住，再找其他话题。
5、切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业经营、市场竞争、消费时尚等方面引导。
6、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。
7、在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。
8、在交谈过程中，善于征求对方对市场走势、畅销产品、经营对策、产品价格、需求动向的意见。不论对方意见如何，都要虚心听取，不能反驳。
9、在交谈过程中，要注意自始至终给予对方优越感。
10、在交谈过程中，应不断地向对方提供与其业务相关的实用信息。
第三条业务洽谈的技巧
在闲聊过程中，由双方共同感兴趣的话题直接转入业务洽谈，往往是顺理成章的。一旦时机成熟，推销员就可以与对方直接洽谈业务。
1、洽谈过程中，不能强硬推销，首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉和良好的交易条件。
2、洽谈过程中，不要首先让对方确定订货数量，依对方的决定行事，尊重对方。
3、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。
4、列举出具体数字，说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标，如营业收入、纯收益、资金周转率等。
5、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。
6、适时地拿出样品，辅助推销。
7、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。
8、注意战略战术，进退适宜，攻防结合，勿追穷寇。
9、在洽谈商品价格时，一方面申明本企业无利可图（举成本、利润等数字），一方面列举其他企业产品价格高不可攀。
10、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。
11、在推销新产品时，要明示或暗示本企业属独此一家，别无分店。
12、更多地列举实例，说明某商品因经营本企业产品取得了多大的经济效益。
13、提醒对方要保证销售，必须有充足的存货。若能列举出对方存货情更佳。
第四条推销受阻应急技巧
推销受阻是经常遇到的，对推销员讲，最重要的是乐观地对待失败，有坚定的取胜信心。而且，推销受阻并不意味着失败，所以不必垂头丧气，更不能自寻台阶，顺势而下。这时须保持冷静的头脑，化被动为主动，冲破障碍，方能柳暗花明，绝处逢生。
1、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。
2、若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，利益回报大（列举具体数字说明）。
3、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。
4、若对方提出现在很忙，无暇洽谈时，要判断这是对方有意推辞，还是确实没有时间。不论为何，都要对在百忙之中打扰对方，提出歉意。并提出与对方仅谈×分钟（可视情况递减）。注意洽谈一定要按约定时间结束。
5、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道理，强调本企业有优质的售后服务系统。
6、若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。
7、若对方犹豫不决时，应集中力量，打消其顾虑，反复恳请订货。
8、若对方对自己的推销工作提出讥讽时，如“你的嘴可真厉害”、“你可真难对付”之类。推销员首先应向对方表示歉意，讲明为了工作，属不得已而为之，全无恶意，旨在与对方建立良好的业务关系，基于对对方的充分信任等。
9、若对方提出已有存货时，应转问是否需要其他商品，或者告知由于本产品畅销，应有充足的存货。
10、若对方提出退货，应首先问明退货的理由。若理由成立，应劝导对方改购其他商品。
11、若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品，且有其他产品不可替代的特性。
12、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。
13、若对方提出本企业供货不及时，推销员应首先表示歉意，然后讲明事出有因。最后保证改进工作，决不再发生类似问题。
14、若对方提出采用易货交易方式时，首先向对方建议表示赞同，然后提出易货交易的种种弊端，促使对方放弃原来的建议。
15、若对方默不作声，有问无答时，应直接明了地提出自己的看法：这样不利于双方交流，如对本人有什么看法，请明示。然后可采取以下对策：①反复讲明来意。②寻找新话题。③询问对方最关心的问题。④提供信息。
⑤称赞对方稳健。⑥采用激将法，迫使对方开口。
第五条不但善始还要善终当洽谈结束时，并不意味着大功告成。推销员应从未来着眼，为下一次上门推销打下基础。
1、向对方在繁忙中予以接待表示谢意。
2、表明以后双方加强合作的意向。
3、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。
4、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。
5、向对方及其他在场人员致谢、辞行。
第六条销售访问客户的要点销售经理对客户进行访问，不同于推销员上门推销，但在意义与后者同样重要。通过对客户的访问，可以：
1、了解市场动态，听取客户反映，收集市场信息。
2、开拓新市场，争取到更多的新客户。
3、把握客户的信用状况。
4、为调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。
第七条客户访问的主要目的是
1、与客户打招呼、问候、联络感情。
2、实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。
3、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等）。
4、向客户提出扩大订货量的要求。
5、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。
6、在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。
7、从多个侧面了解客户信用状况。
8、与客户交流经营管理经验，互为参考。
9、把客户访问作为开拓新市场的一种手段。
第八条访问客户时，应正确确定拜访的人及拜访顺序。
1、客户若是小公司，拜访人员级别与顺序是：
（1）店长（或经理，或主任）。
（2）采购负责人。
（3）销售负责人。
2、客户是大公司，拜访人员级别与顺序是：
（1）采购部长（重点访问对象）。
（2）总经理（礼节性拜访）。
（3）销售部长。
第九条会面时礼节性问候
与被访者会面时，不论是否已经相识，都要致以礼貌性问候。言词应恳切、热情。主要话题包括：
1、祝贺高升。
2、问候身体情况。
3、祝贺事业发达。
4、贸然打扰之歉意。
第十条进入正题时话题要点
1、向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意，向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。
2、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。
3、请对方介绍其经营情况。
4、与对方的交谈过程中，有意识地进行市场调查。
5、请对方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等，并提出自己的见解或建议。
6、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。
7、听取对方对双方进一步合作时的希望，对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。
8、在适宜场合，介绍本企业的新产品。访问结束时，销售部长应逐一与被访者辞行、致谢。辞行顺序是先高后低（即职务或级别高低。）
第十一条外销员的素质要求
特殊的工作性质，要求外销员不断提高自身素质，陶冶情操，加强修养。
1、注意个人身体，有健康的体魄。以胜任繁重的工作。
2、工作要有计划性，条理性，适应性。
3、要有坚韧不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。
4、在业务上要有进取心，虚心好学，不耻下问，不仅有宽阔的知识面，而且对本专业还要做到精通。
5、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。
6、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。
7、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。
第十二条勤务要求规范
1、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。
2、外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的，外出时间及联系方法。
3、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。
4、外出时，不能公私兼顾，公款私用。
5、外出使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。
6、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。
7、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。
8、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。
第十三条非外出时间的工作
1、日常业务
外销员因没有外出业务而在公司坐班时，主要负责订货单据的整理、送货的准备、货款的核算、与客户及相关业务单位的联系等工作。另外还包括下次出差的准备、退货的处理等业务。
2、市况报告
外销员将出差时所见所闻，包括市场供求状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的`营销动态、价格变动动态、新产品开发情况等及时地向相关负责人反映。
3、工作安排
出差前应对下一段工作做出计划，包括：
（1）对上段工作的总结与回顾。
（2）上级对下阶段工作的指示。
（3）下一阶段具体的业务对象、工作重点与对策。
出差前的准备应包括如下内容：
（1）外销资料、样品的准备。
（2）制定出差业务日程表。
（3）各种票据、印章、介绍信的准备。
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一、目的：
强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。
二、适用范围：
本制度适用于所有列入计算提成产品，不属提成范围的产品公司另外制定奖励制度。
三、销售人员薪资构成：
1、销售人员的薪资由底薪、提成构成；
2、发放月薪=底薪+提成+绩效
四、销售人员底薪设定：
销售人员试用期工资统一为1200元，试用期为三个月，试用期考核之后进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的时间为准，试用期时间不将累计到正式入职时间，销售人员签订劳动用工合同后享受绩效工资考核：
五、销售任务提成比例：
销售人员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，签订劳动合同后的正式期员工按100%计算任务额，每月完成销售指100%标业务人员，可在月底报销售部门申请绩效工资，完成当月业绩指标考核，绩效工资将按实际在发放工资是一同发放。
六、提成制度：
1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；
3、老客户提成计算办法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比（10%—15%）
净销售额＝销售单价－生产成本－应交增值税
生产成本＝设计费+材料成本+制作成本+交通费用+公司日常运作成本百分比（5%—10%）
4、新开发客户提成计算办法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比20%
净销售额＝销售单价－生产成本－应交增值税
生产成本＝设计费+材料成本+制作成本+交通费用+公司日常运作成本百分比（5%—10%）
5、销售提成比率会根据本公司不同产品制定相应的提成政策。
6、业务人员交通费采用实报实销制度，出差住宿一晚补贴80元。
七、激励制度：
活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：
1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予300元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）
2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予800元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）
3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予5000元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）
4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；（如业务员未工作到年底奖金不予发放）
5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
八、实施时间：
本制度自20xx年1月1日起开始实施。
制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。
适用范围
凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的`体制管理之
（一）销售人员应依照本公司管理规定上下班打卡（有迟到早退现象者扣二分 如缺打扣五分）
（二）销售人员每日早上9点召开晨会（未按时参加者扣一分）
（三）销售人员每日必须按要求着工装上班（未按规定着工装者扣二分）
（四）销售人员上班时间后禁止食用早餐（违者扣五分）
（五）销售人员上班时间内不得办理私事 不得私用公司交通工具 不得使用手机玩游戏 看电影（违者扣除五分）
（六）销售人员每日晨会后应按规定清洁各自车辆展位上的车辆（未清洁或清洁不到位扣一分）
（七）销售人员应将每次接待客户信息认真填写在“三表一卡”上 并按要求回访（未登记或未回访者扣三分 并取消该车提车）
（八）销售人员在销售或交车过程中必须按要求走流程（未完成流程每项扣一分）
（九）填写合同必须规范（不规范者扣二分）
（十）当在销售过程中超出权限范围销售时 需向上一级请示（未请示者扣除该车提成并扣三分）
（十一）节能惠民车上完牌后半个月内应追回行车证（未追回者扣五分）
（十二）完成上级领导安排的其他工作（未能及时完成者扣三分）以上制度望销售部全体员工务必认真遵守
一、人员能在当天返回的不视为出差。
二、出差申请程序及管理办法
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及联系电话，部门以下的人员(不含部门经理)由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部的通知和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的`出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
2、旅途交通费包括：各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。
四、出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。
1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的市内计程车(只限一次)及特殊情况需乘坐的(特殊情况按第七点规定)，均须出具统一的票据。
2、以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈部门主管确认后方可报销。
3、业务人员出差应扎实提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法辨认的，不予报销。
4、出差人员乘座交通工具标准：
飞机火车汽车轮船
须批准
硬卧大巴二等
5、市内交通费，伙食及住宿补贴标准(按以下限额内、按票据实报实销)：
职位项目补贴标准(元天)
北京、广州、天津、重庆、上海、深圳
省会及厦门、泉州、宁波、温州、东莞、珠海、中山、苏州、无锡、常州
其它地区备注
总部经理级以上
住宿250 150 120
伙食40 30 30
市内交通30 20 20
区域主管
住宿150 100 80
不适用于设立办事处的人员
伙食20 20 20
市内交通15 15 15
业务代表
住宿80 60 40
伙食15 15 15
市内交通15 15 15
到有租房的办事处的区域出差，原则上需到办事处住宿。同性三人以内一同出差，本着节约原则，只许一个标准间住宿费。
五、员工出差差旅费应据实核报，不得弄虚作假，否则费用不予报销，情节严重的予以开除。
六、出差费用报销流程
报销人申请→部门主管复核→会计审核→总经理或授权人审批
1、报销人申请：需将所有的票据整理好，报部门主管审阅。
2、部门主管初核：根据报销申请人所提供的先前备案的出差计划表进行了解、调查。
3、会计审核：会计对出差人员的报销单据的真实性、合理性、有效性进行审定。
4、总经理审批：总经理或其授权人根据会计审定的报销单据的审批。.出差人员凭总经理审批过的报销单据到出纳领款。
七、本地区驻外人员交通补贴：驻外人员交通费可根据工作实际情况按票据实报实销，业务人员外出需经区域主管同意，报销时需附外出行车票据后注明往返路址，区域主管应认真做好监控工作。如发现弄虚作假的区域主管及当事人按报销单据金额的十倍处罚。
制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。
适用范围
凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之
（一）销售人员应依照本公司管理规定上下班打卡（有迟到早退现象者扣二分 如缺打扣五分）
（二）销售人员每日早上9点召开晨会（未按时参加者扣一分）
（三）销售人员每日必须按要求着工装上班（未按规定着工装者扣二分）
（四）销售人员上班时间后禁止食用早餐（违者扣五分）
（五）销售人员上班时间内不得办理私事 不得私用公司交通工具 不得使用手机玩游戏 看电影（违者扣除五分）
（六）销售人员每日晨会后应按规定清洁各自车辆展位上的。车辆（未清洁或清洁不到位扣一分）
（七）销售人员应将每次接待客户信息认真填写在“三表一卡”上 并按要求回访（未登记或未回访者扣三分 并取消该车提车）
（八）销售人员在销售或交车过程中必须按要求走流程（未完成流程每项扣一分）
（九）填写合同必须规范（不规范者扣二分）
（十）当在销售过程中超出权限范围销售时 需向上一级请示（未请示者扣除该车提成并扣三分）
（十一）节能惠民车上完牌后半个月内应追回行车证（未追回者扣五分）
（十二）完成上级领导安排的其他工作（未能及时完成者扣三分）以上制度望销售部全体员工务必认真遵守
为了更好的实施厂家的正规销售流程，从而提高工作效率，体现出本公司的整体形象和综合素养，现对本公司所有销售部人员做以下管理规定：
1、全员上岗需用普通话和客户进行交流；
2、全员个人卫生干净利落，男士发型规正，不易过长，女士不易披头散发，须盘发，无须佩带多余的饰品，化淡妆，统一穿黑皮鞋干净无尘土，工装得体，佩带工牌；
3、办公区域卫生销售人员人人有责。随时抽查，包括展车，展面展台，洽淡桌，烟灰缸，单页架，各自的办公桌，更衣室；（注：各自销售顾问在接待完客户后第一时间收拾卫生不得让垃圾成堆，地面，台面，车内外，烟灰缸保持清洁）；
4、全员须在上班点提前十分钟进入工作状态，结束卫生清扫，点名例行晨会，未出席者视为迟到处理；
5、销售接待流程作业：前台站岗值班2名，副岗3名，有客户进本店前大院门口时前台站岗人员携带销售工具夹依次出门迎接客户，引导客户泊车，热情的引客户进展厅，展厅销售人员都应热情大方的。喊“欢迎光临”副岗人员依次替补，副岗人员负责协助主接待人员的促成交工作；
6、销售电话接听流程作业：电话铃响1—3声内必须接听，并礼貌专业的问候“您好，欢迎致电比亚迪xx神马店，我是销售顾问xxx 。很高兴为您服务”。语气舒缓，语速适中，口齿清晰。通话结束语：“谢谢您的来电，如有任何需要，请随时与我们联系。”挂断电话前要确定。
制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。
适用范围
凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之
（一）销售人员应依照本公司管理规定上下班打卡（有迟到早退现象者扣二分 如缺打扣五分）
（二）销售人员每日早上9点召开晨会（未按时参加者扣一分）
（三）销售人员每日必须按要求着工装上班（未按规定着工装者扣二分）
（四）销售人员上班时间后禁止食用早餐（违者扣五分）
（五）销售人员上班时间内不得办理私事 不得私用公司交通工具 不得使用手机玩游戏 看电影（违者扣除五分）
（六）销售人员每日晨会后应按规定清洁各自车辆展位上的车辆（未清洁或清洁不到位扣一分）
（七）销售人员应将每次接待客户信息认真填写在“三表一卡”上 并按要求回访（未登记或未回访者扣三分 并取消该车提车）
（八）销售人员在销售或交车过程中必须按要求走流程（未完成流程每项扣一分）
（九）填写合同必须规范（不规范者扣二分）
（十）当在销售过程中超出权限范围销售时 需向上一级请示（未请示者扣除该车提成并扣三分）
（十一）节能惠民车上完牌后半个月内应追回行车证（未追回者扣五分）
（十二）完成上级领导安排的其他工作（未能及时完成者扣三分）以上制度望销售部全体员工务必认真遵守
销售部
二零一三年八月十六日
1.1.制定目的
为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。
a)适用范围
凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。
b)权责单位
（1）销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。
2.一般规定
2.1.出勤管理
销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：
2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。
2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。
2.2工作职责
销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：
2.2.1部门主管
（1）负责推动完成所辖区域之销售目标。
（2）执行公司所交付之各种事项。
（3）督导、指挥销售人员执行任务。
（4）控制存货及应收帐款。
（5）控制销售单位之经费预算。
（6）随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。
（7）按时呈报下列表单：
A、销货报告。B、收款报告。C、销售日报。D、考勤日报。
（8）定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。
2.2.2销售人员
（1）基本事项
A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。
C、不得无故接受客户之招待。
D、不得于工作时间内凶酒。
E、不得有挪用所收货款之行为。
（2）销售事项
A、产品使用之说明，设计及生产之指导。
B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。
C、客户抱怨之处理。
D、定期拜访客户并汇集下列资料：
a、产品品质之反应。
b、价格之反应。
c、消费者使用量及市场之需求。
d、竞争品之反应、评价及销售状况。
e、有关同业动态及信用。
f、新产品之调查。
E、定期了解经销商库存。
F、收取货款及折让处理。
G、客户订货交运之督促。
H、退货之处理。
I、整理各项销售资料。
（3）货款处理
A、收到客户货款应当日缴回。
B、不得以任何理由挪用货款。
C、不得以其他支票抵缴收回之现金。
D、不得以不同客户的支票抵缴货款。
E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。
F、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。
G、不得向仓库借支货品。
H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。
2.3.移交规定
销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。
2.3.1销售单位主管
（1）移交事项
A、财产清册。
B、公文档案。
C、销售帐务。
D、货品及赠品盘点。
E、客户送货单签收联清点。
F、已收未缴货款结余。
G、领用、借用之公物。
H、其他。
（2）注意事项
A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。
B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。
C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。
2.3.2.销售人员
（1）移交事项
A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、领用之公物。D、其他。
（2）注意事项
A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。
B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。
C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由销售主管担当）。
3.工作规定
3.1.工作计划
3.1.1.销售计划
销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。
3.1.2.作业计划
销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。
3.2.客户管理
（1）销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。
（2）销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。
3.3.工作报表
3.3.1.销售工作日报表
（1）销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》。
（2）《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。
3.3.2.月收款实绩表
（3）销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。
3.4.售价规定
（1）销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。
（2）如有赠品亦须依照本公司之规定办理。
3.5.销售管理
（1）各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。
（2）销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。
（3）货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；但变质货品可依照公司有关规定办理退货。
3.6.收款管理
（1）有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。
（2）销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。
（3）所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。
（4）未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。
一、销售经理的职责
1、 负责本部门员工制度的落实。随时对部门人员进行监督和指导，向销售总监提出奖惩建议；
2、 负责本部门员工的业务知识培训。每月组织对上月发生的关键业务和技术问题进行讨论和研究；
3、负责制定年度工作计划和月度工作计划，并监督计划的实施和完成。在具体实施过程中，如遇特殊情况需要变更计划时，应及时向销售总监提出建议；
4、 负责完成回款率；
5、 负责本部门出差流程管理、车辆使用管理和人员管理。对人员负责，发现问题及时向销售总监提出奖惩建议；
6、 负责完成销售任务；
7、 严格负责本部门工作，及时处理工作中出现的问题，协调各部门之间的工作关系，及时向销售总监汇报重大问题。对部门内员工的所有问题负责。
二、销售部门的工作流程
1、 商务旅行的过程
有必要提高出差的频率和效率。
1)销售人员在工作时间内应坚守岗位。如果出差他/她，他/她必须首先提交出差申请，国家各种各样的客户他/她的联系方法，报告要点出差的销售经理和销售经理的同意。未经允许不得擅自离开岗位或到未知的地方去。根据销
红旗公司销售管理文件销售考核指标设计规划个人月、周客户拜访计划，以书面形式记录日常工作日志，制作电话及信息报告（手机不能24小时关机）；
2)销售人员在每周例会上向销售经理汇报下个月客户拜访的重点计划，了解销售经理的指导，最终确定下个月客户拜访和回访的'重点；
3)销售人员根据客户拜访计划对客户进行拜访和回访。访问的目的必须明确具体。同一客户三次拜访未取得突破，如无新计划，原则上不予批准该客户下一次出差申请；
4)访问和回访后，有必要报告拜访和回访信息（信息与突破性进展）销售经理及时，及时提交出差报告，如实记录相关信息并正确地填写客户关系数据表和客户技术数据表，可以电子版本；
5)销售经理对销售人员的工作进行指导和安排。
2、 报价投标流程
这个过程主要是针对集团客户购买的产品。
1)销售人员应在第一时间报告给销售经理在收到询价或招标从用户的信息，和销售经理决定是否参与比价或招标（主要比价或招标，应请示公司的高级管理人员）；
2)整理用户询价或招标信息（如有需要，技术部门协助）；
3)技术部协助和支持相应产品的技术参数；
4)采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格和交货期进行调查确认；
5)销售部经理审核最终报价或投标书（重大比价或投标书，需请示公司高层）并确认后打印；
6)制作正式的报价或投标书，装订成册并加盖公章，送去参加比价或投标。
3、商务谈判及合同签订流程
销售人员在与客户谈判前，应做好充分准备，保持整洁的外表，以良好的精神状态与客户打交道。
目的
打造一支有战斗力的服务产品营销的队伍，不断提高员工素质和自身潜力，使
适用范围
适用于营销事业部全体员�
一、行为、礼仪及个人素养
营销部员工应立足
1：着装及仪容
营销部员工宜着职业装上班，周五可穿得比较休闲；
服装整洁干净，注意领口和袖口卫生；
男员工不留胡须，头发整洁；
女员工可着淡妆，但不得浓妆艳抹
2：办公室礼仪
学会微笑对人，注意倾听；
多用“请”、“您”等字眼，做到彬彬有礼；
反应灵敏、迅速
办公室内不得嬉笑、打闹、大声喧哗，以及出现其他打瞌睡等非职场行为
公司部门间同事沟通如同与客户沟通一样，有礼貌，做事负责到底
3：电话
电话务必在电话铃声第三响前接听，如本人因故暂时无法接听，临近员工应代为接听并记下对方电话以便回电。
与客户通电话，一般不得主动提出结束电话
传真发出后，应主动电话联系传真结果
4：职业素养
诚实、谦虚，有错主动承认方可赢得机会瓜田李下，注意避嫌，尤其是与客户交往、出差等过程中，注意维护自我的职业声誉拓宽知识面，不断提高自我的个人素质和个人修养
快速反应，立刻行动，有追根究底、不达目的誓不罢休的精神
二：内部管理管理
1：请假及调休制度
1、请假须提前一天填写“请假单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。突发事件请假须透过电话由部门经理确认，回公司半个工作日内补齐相关手续。
2、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。
3、请假时光半天以内，向部门经理口头申请
2：值日制度
值日时光
轮值员工提前10分钟到达办公室，在早8：50之前完成相关值日资料。
值日资料
值日资料包括〈1〉办公桌清洁〈2〉废纸筐清理（3）公共卫生清理
顶替制
若轮值员工因故不能进行值日工作，则按值日表顺延顶替。
周清洁制度
每周六下午5：30，全员进行一次彻底的卫生清扫。
3、总结制度
按照公司规定，每人填写每周工作报告。能够不提交，但部门经理应进行抽查。
各部门经理每周五提交，月底提交《月度工作进度控制表》，年底提交
《年度工作进度控制表》。（出差例外，但须补交）
出差人员须提交出差报告。
4、培训伙伴制度
新员工到岗后，部门经理为其指定一位老员�
形式：采用报告、座谈、培训等形式进行
资料
1、近期工作出现的问题，如何解决；
2、公司最新政策、市场策略；
3、各销售部经理讨论各区域市场状况；
4、员工就市场动态提出自已的看法；
5、培训及培训反馈报告
2、各部门例会制度
由各部门经理制订内部会议制度。每周提交会议纪要。
销售部由于特殊状况，每周看首代的周报。
四：相关表格
1：“请假单”用于请假。
2：“调休单”用于调休。
3：“派车单”用于使用公司车辆。
4：“信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。
5：“请购单”用于部门请购办公用品。
6：“付款申请单”用于申请费用。
7：“费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。
8：传真/信件：传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。